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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA COMPROBANTE
NÚMERO: 0119768807
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES SOLICITUDES DE COTIZACIONES DE FECHA .22 DE MARZO DE
2023, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LOS
SIGUIENTES PROVEEDORES: FERREHOUSE THE DREAMS S.A. DE .C.V.,
CASA DE MATERIALES ARZE S.A. DE C.V., ABASTECEDORA DE MATERIALES
Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN ,S .A. DE C.V., Y MEDIANTE EL
1. NO PRESENTÓ LA CUAL SE SOLICITA COTIZACIÓN DEL MATERIAL.
6 ESMALTE 600 MC G3 COLOR DOCUMENTACIÓN *TRES COTIZACIONES DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023 DE LOS
BLANCO 19 LTRS, 3 ESMALTE
600 MC G3 COLOR AZUL JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIGUIENTES PROVEEDORES: FERREHOUSE THE DREAMS S.A. DE C.V.,
52,500.00
3F9E6011-F9AE- FERREHOUSE THE OLEADA 19 LTRS, 6 PINTURA RELATIVA A: CASA DE MATERIALES ARZE S.A. DE C.V., ABASTECEDORA DE MATERIALES *EL CUADRO
4F3F-AF6E- DREAMS ESMALTE DE TRAFICO COLOR 52,500.00
001093 22/03/2023 52,500.00 000268 22/03/2023 52,500.00 22/03/2023 52,500.00 29/03/2023 AMARILLO MC G3 19 LTS 52,500.00 *EL PROCEDIMIENTO DE Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN ,S .A. DE C.V. 0.00
A378545F530A COMPARATIVO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
CONTRATACIÓN
*RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023, EN EL CUAL LA
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TESORERA MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL MATERIAL AL PRESIDENTE
DEBIDAMENTE FIRMADA
MUNICIPAL, DEBIDAMENTE FIRMADA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE PAGO
INTERBANCARIO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE PAGO, OFICIO DE APROBACIÓN Y REPORTE
FOTOGRÁFICO DE LA REHABILITACIÓN DE PINTURA DE LA UNIDAD
DEPORTIVA.
3 REFERENTES
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023, LOS SIGUIENTES
PROVEEDORES: ABASTECEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., FERREHOUSE THE DREAMS S.A. DE C.V.,
Y CASA DE MATERIALES ARZE S.A. DE C.V.
1. NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
2 ESMALTE 600 MCG3 COLOR DOCUMENTACIÓN *RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023, EN EL CUAL LA
BLANCO 19 LTRS Y 7 PINTURA
36E2A144-5B82- FERREHOUSE THE 26,550.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO TESORERA MUNICIPAL, HACE ENTREGA DEL MATERIAL AL PRESIDENTE
4842-98CB- DREAMS ESMALTE DE TRAFICO COLOR
001096 22/03/2023 26,550.00 000269 22/03/2023 26,550.00 22/03/2023 26,550.00 29/03/2023 AMARILLO MC G3 19 LTS 26,550.00 RELATIVA A: MUNICIPAL., DEBIDAMENTE FIRMADO. 26,550.00 0.00
04106D82D96A
*3 REFERENTES *DOCUMENTO DENOMINADO ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 22 DE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MARZO DE 2023, EN CUAL EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DEL MATERIAL
DEBIDAMENTE FIRMADA A LA TESORERA MUNICIPAL, DEBIDAMENTE FIRMADO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, SOLICITUDES DE
COTIZACIÓN, OFICIO DE APROBACIÓN, SOLICITUD DE PAGO, PAGO
INTERBANCARIO SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y
REPORTE FOTOGRÁFICO
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