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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA COMPROBANTE
NÚMERO: 0119768807

IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*TRES SOLICITUDES DE COTIZACIONES DE FECHA .27 DE ABRIL DE 2023,

SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LOS SIGUIENTES

PROVEEDORES: ALEJANDRA TOBIAS CONTRERAS, CASAS MATERIALES

15 IMPERMEABILIZANTE DE 19 1. NO PRESENTÓ LA AZRCE, S.A. DE C.V., Y ABASTECEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS
LTS DE 10 AÑOS, 2 CEMENTO
PLASTICO DE 19 LTS, 1 ROLLO DOCUMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN.
67,850.00
B79BBD7B-8E4E- DE TELA DE MEMBRANA, 5 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *TRES COTIZACIONES DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023 DE LOS *EL CUADRO
ALEJANDRA TOBIAS TUBOS DE SILICON GRIS Y 5 67,850.00
002818 12/05/2023 67,850.00 000766 12/05/2023 67,850.00 09/05/2023 67,850.00 28/04/2023 SELLADOR VINILICO DE 19 LTS. 67,850.00 RELATIVA A: SIGUIENTES PROVEEDORES: ALEJANDRA TOBIAS CONTRERAS, CASAS 0.00
4340-B95B- COMPARATIVO
CONTRERAS MATERIALES AZRCE, S.A. DE C.V., Y ABASTECEDORA DE MATERIALES Y
*EL PROCEDIMIENTO DE
E2BCFA459887

CONTRATACIÓN ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.

AIDICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR

LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE

TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO

DE SOLICITUD, OFICIO DE APROBACIÓN, RECEPCIÓN DE MATERIALES,

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL Y DOS ÓRDENES DE COMPRA.

TOTAL $198,150.00 $198,150.00 $198,150.00 $198,150.00 $198,150.00 $26,550.00 $171,600.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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