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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE
BANCARIA: 0119768807 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE DE
$2,250.00
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON NÚMERO DE FOLIO FISCAL: 70879ba1-
213f-43f6-a098-9456e9e4801c DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2023 Y UN IMPORTE DE
1. NO PRESENTÓ $500.00
COMPROBANTE FISCAL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON NÚMERO DE FOLIO FISCAL: 6a7ef233-
DIGITAL POR INTERNET 192a-4af6-9a7c-a77a07e82799 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2023 Y UN IMPORTE DE
POR EL IMPORTE DE $500.00
17 CDFIS POR $2,250.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON NÚMERO DE FOLIO FISCAL: a62120c9-
TRANSFERENCIA CRICSA COMPRA DE 6067-43c3-ac55-9905cd8cf919 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2023 Y UN IMPORTE DE
25/09/2023 BANCARIA REFERENCIA
007027 25/09/2023 27,275.59 002001 25/09/2023 27,275.59 27,275.59 1 COMBUSTIBLES S.A DE 25,025.59 MAGNA PREMIUM Y 4,776.74 2. NO SE ENCUENTRA $1,250.00 4,776.74 0.00
NC 0175165091
C.V DIESEL POR UN SOPORTADO CON LA BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO EN CANTIDAD DE $2,526.74
IMPORTE DE DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL
$25,025.59 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2023 POR LA CANTIDAD DE $276.05 DEBIDAMENTE REQUISITADO
RELATIVA A: *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL
*BITÁCORA DE RECORRIDO 2023 POR LA CANTIDAD DE $500.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO
DIARIO EN CANTIDAD DE *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL
$2,526.74 2023 POR LA CANTIDAD DE $500.24 DEBIDAMENTE REQUISITADO
*DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL
2023 POR LA CANTIDAD DE $1,250.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
007884 14/10/2023 15,000.00 002258 14/10/2023 15,000.00 15,000.00 25/09/2023 1EA0D3C2-69ED- ESTACION DE 1.0 ANTICIPO DEL 1. NO SE ENCUENTRA 15,000.00 0.00
478B-86F1- SERVICIO OAXACA SA 15,000.00 BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO
772A584D05C9 DE CV BIEN O SERVICIO SOPORTADO CON LA
*DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DE FECHA 14 DEOCTUBRE DEL 2023
DOCUMENTACIÓN
POR LA CANTIDAD DE $15,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO
15,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
RELATIVA A:
CERTIFICADA, CHEQUE PÓLIZA Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
*BITÁCORA DE RECORRIDO
RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE APROBACIÓN Y OFICIO DE SOLICITUD
DIARIO
6/8
