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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA COMPROBANTE
NÚMERO: 0119768807
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS
DEBIDAMENTE FIRMADO
*DOCUMENTO DENOMINADO COMPRA DE PINTURA DE FECHA 28 DE
MARZO DE 2023, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA
LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE COLOR BLANCO Y AMARILLO
PARA REALIZAR EL TEQUIO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
DEPORTIVA.
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
3 ESMALTE 600 MC G3 COLOR 1. NO PRESENTÓ LA *TRES SOLICITUDES DE COTIZACIONES DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023,
BLANCO 19 LTRS, 1 ESMALTE
600 MC G3 COLOR AZUL DOCUMENTACIÓN SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LOS SIGUIENTES
OLEADA 19 LTRS, 1 ESMALTE
600 MC G3 COLOR AZUL JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROVEEDORES: CASA DE MATERIALES ARZE S.A. DE C.V., ABASTECEDORA
COLONIAL 19 LTRS, 1 ESMALTE
51,250.00 RELATIVA A: DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN, S .A. DE C.V., Y
600 MC G3 COLOR AMARILLO
6D291125-2C2A- 19 LTRS, 2 PINTURA VINILICA L- *EL REQUERIMIENTO PARA LA FERREHOUSE THE DREAMS S.A. DE .C.V.
49AC-B483- 100 ESPECIAL AZUL OLEADA
001090 22/03/2023 51,250.00 000267 22/03/2023 51,250.00 22/03/2023 51,250.00 29/03/2023 C6161F06A4AA FERREHOUSE THE MC G3 19 LTS Y 9 PINTURA ADQUISICIÓN DE LOS *TRES COTIZACIONES DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, DE LOS 0.00 *EL CUADRO
DREAMS ESMALTE DE TRAFICO COLOR 51,250.00 DEBIDAMENTE SIGUIENTES PROVEEDORES: CASA DE MATERIALES ARZE S.A. DE C.V., 51,250.00
AMARILLO MC G3 19 LTS
PRODUCTOS COMPARATIVO
FIRMADO ABASTECEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN,
*EL PROCEDIMIENTO DE S.A. DE C.V., Y FERREHOUSE THE DREAMS S.A. DE C.V.
CONTRATACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, EN EL CUAL EL
DEBIDAMENTE FIRMADA SÍNDICO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LA PINTURA AL DIRECTOR DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, DEBIDAMENTE FIRMADO.
*DOCUMENTO DE NOMINADO ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 28 DE
MARZO DE 2023, EN EL CUAL EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DEL
MATERIAL A LA TESORERA MUNICIPAL, DEBIDAMENTE FIRMADO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE PAGO
INTERBANCARIO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO
DE APROBACIÓN y REPORTE FOTOGRÁFICO
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