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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN
NOCHIXTLÁN DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023 MEDIANTE EL
CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD DE LA REGIDORA DE OBRAS
PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES
*DICTAMEN NÚMERO MAN/CH/IR/004/2023 DE FECHA 18
DE MAYO DEL 2023
*INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/004/2023
*OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023
DIRIGIDO A LA EMPRESA FERREMATERIALES JB SA DE CV
*OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023
DIRIGIDO A LA EMPRESA ABASTECEDORA DE MATERIALES Y
15.00 PIEZA CARRETILLA 4.5 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN AMACO SA DE CV
FT, LLANTA NEUMÁTICA
REFORZADA, COD. 11740, *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023
25.00 PIEZA MARTILLO CON
MANGO DE MADERA 16 OZ 1.- NO PRESENTÓ LA DIRIGIDO A LA EMPRESA FERRELECTRICA Y MATERIALES PARA *INVESTIGACIÓN DE
90,223.29
FERRELECTRICA Y CURVO, . . . 20.00 PIPEZA DOCUMENTACIÓN LA CONSTRUCCIÓN MENA SA DE CV MERCADO Y EL
MATERIALES PARA LA FLEXOMETRO DE 10 METROS,
BBVA MEXICO, S.A, 5A68A6D7-0B7D- 15.00 PIEZA TALACHO PICO JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 20 DE MAYO DOCUMENTO QUE
CUENTA NÚMERO 4744-9322- CONSTRUCCION 5LBS MANGO FIBRA DE
003415 24/05/2023 90,223.29 000951 24/05/2023 90,223.29 24/05/2023 90,223.29 29/05/2023 MENA S.A. DE C.V. VIDRIO 90,223.29 RELATIVA A: DE 2023 90,223.29 0.00 ACREDITE LA
0119768882 3BDD0C891759
*EL PROCEDIMIENTO DE *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SUFICIENCIA
CONTRATACIÓN TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2023 PRESUPUESTARIA
*ACTA DE FALLO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023
*CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/004/2023 DE FECHA 27
DE MAYO DEL 2023
*PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA
ABASTECEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN AMACO SA DE CV
*PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA
FERREMATERIALES JB SA DE CV
*PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA
FERRELECTRICA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
MENA SA DE CV
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIOS DE
SOLICITUD, OFICIO DE AUTORIZACIÓN, RECIBO DE MATERIAL,
COMPROBANTE FISCAL DIGITALES POR INTERNET Y REPORTE
FOTOGRÁFICO
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