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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA COMPROBANTE
NÚMERO: 0119768807
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS
*DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN
3,525.00 DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA
01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
LAS SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DIRIGIDO A
20 ABRILLANTADOR SERVICIOS Y TRANSFORMACIONES MECANICAS DAKAR SA DE CV,
PROTECTOR ORIGINAL 500ML
15130 ARMOR ALL, 10 ACEITE SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
LUBRICANTE LTH HIDRAULICO
303/5L, 5 GRASA LUBRICANTE 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DIRIGIDO A
AUTOMOTRIZ FIBROSA 450 GR
NLGI 3 BARDAHL, ... 15 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GUELAGUETZA RAC DE CV, SUSCRITO POR
41,855.82 LIMPIADOR DE ASIENTOS DE
TELA PIEL Y VESTIDURAS GALÓN DEL GASTO RELATIVA A: LA TESORERA MUNICIPAL
3.78 L, 20 LIMPIADOR
REFACCIONARIA INTERIORES ELIMINA MALOS *LA AUTORIZACIÓN PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DIRIGIDO *LA CONSTANCIA DE
AUTOMOTRIZ OLORES CEPILLO LIMPIADOR, 15 RECEPCIÓN
E1A4E211-8C7C- LIQUIDO BARDAHL QUITA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS REFACCIONES TALLER MECANICO Y MAQUINARIA PESADA MACUIN SA DE 41,855.82
47A4-93F4- GUELAGUETZA RAG SA MANCHAS LIMPIA DISUELVE Y *LA EVIDENCIA DEL USO O
006780 13/09/2023 001937 13/09/2023 41,855.82 13/09/2023 41,855.82 13/09/2023 DE CV DESENGRASA 600 ML 41,855.82 *LAS SOLICITUDES DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL 0.00 DESTINO DE LOS PRODUCTOS
B78F6D26D7A1
COTIZACIONES A LOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PROVEEDORES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 MEDIANTE EL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CUAL LA TESORERA RECIBE LOS MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO SIN EMBARGO, NO RECIBE LA PERSONA QUE SOLICITÓ POR LO CUAL, NO
DE LOS PRODUCTOS ACREDITÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN .
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*PRESENTA DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO; SIN
EMBARGO, LA EVIDENCIA NO ES SUFICIENTE DEBIDO A QUE NO
DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
38,330.82 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIOS DE SOLICITUD,
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITALES POR INTERNET
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