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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA COMPROBANTE
NÚMERO: 0119768807
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS
*DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN
DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
LAS SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DIRIGIDO A
MECANICA AVANZADA Y REFACCIONES TORO ROJO SA DE CV, SUSCRITO
POR LA TESORERA MUNICIPAL
1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DIRIGIDO A
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ GUELAGUETZA RAG DE CV, SUSCRITO POR
12 CUBETA GRASA BALEROS Y DEL GASTO RELATIVA A: LA TESORERA MUNICIPAL
RODAMIENTOS BAT3 16 KG *LA AUTORIZACIÓN PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DIRIGIDO *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
338A1B3D-5F2D- MECANICA AVANZADA ROSHFRANS, 30 ACEITE ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS REFACCIONES TALLER MECANICO Y MAQUINARIA PESADA MACUIN SA DE 55,560.15
55,560.15 HIDRÁULICO *LA EVIDENCIA DEL USO O
007039 25/09/2023 55,560.15 002004 25/09/2023 55,560.15 26/09/2023 55,560.15 29/09/2023 11EE-BF56- & REFACCIONES TORO 55,560.15 *LAS SOLICITUDES DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL 0.00 DESTINO DE LOS PRODUCTOS
LUBRICANTE
00155D012007 ROJO COTIZACIONES A LOS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
303/5L Y 15 GRASA CHASIS
PROVEEDORES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 MEDIANTE EL
LITIO 2-100 CUBETA DE 18KG
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CUAL LA TESORERA RECIBE LOS MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO SIN EMBARGO, NO RECIBE LA PERSONA QUE SOLICITÓ POR LO CUAL, NO
DE LOS PRODUCTOS ACREDITÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
*PRESENTA DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO; SIN
EMBARGO, LA EVIDENCIA NO ES SUFICIENTE DEBIDO A QUE NO
DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIOS DE SOLICITUD,
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITALES POR INTERNET
TOTAL $97,415.97 $97,415.97 $97,415.97 $97,415.97 $97,415.97 $0.00 $97,415.97
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
