Page 106 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE

BANCARIA: 0119768807 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1
BANCARIA

TRANSFERENCIA 15 CDFIS POR NO PRESENTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL IMPORTE DE
BANCARIA FOLIO 1. NO PRESENTO

ÚNICO $5,539.33
3C9F6E8B9E00429893 COMPROBANTE FISCAL

523C10056DE631 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON NÚMERO DE FOLIO FISCAL: 171AC2AF-
DIGITAL POR INTERNET

A1AC-4FEA-ABBC-C2CD057A8438 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y UN IMPORTE DE
POR EL IMPORTE DE

$4,160.19
$5,539.33

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON NÚMERO DE FOLIO FISCAL: B6BD23BD-

CRICSA COMPRA DE 2.NO SE ENCUENTRA DD3A-4FE6-8281-EE2C3165C857 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y UN IMPORTE DE
COMBUSTIBLES S.A DE
009595 15/12/2023 27,528.16 002738 15/12/2023 27,528.16 01/12/2023 27,528.16 17/11/2023 21,988.83 MAGNA Y PREMIUM 9,074.33 SOPORTADO CON LA $1,379.14 9,074.33 0.00
C.V $151,334.03 $0.00
POR UN IMPORTE DE DOCUMENTACIÓN BITÁCORA DE RECORRIDO DIARIO

$21,988.83 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL

RELATIVA A: 2023 POR LA CANTIDAD DE $1,200.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO

*BITÁCORA DE RECORRIDO *DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE RECORRIDO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL

DIARIO EN CANTIDAD DE 2023 POR LA CANTIDAD DE $2,335.00 DEBIDAMENTE REQUISITADO

$3,535.00 ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, OFICIO DE SOLICITUD Y VALES DE COMBUSTIBLES

TOTAL $504,344.19 $529,565.14 $97,698.48 $431,866.66 $483,036.86 $151,334.03

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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