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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
004595 24/06/2023 11,925.00 001304 24/06/2023 11,925.00 24/06/2023 BBVA MEXICO, S.A, 11,925.00 24/06/2023 C3BEDC62-85B5- SISTEMAS 72.00 MTS MANGUERA LA REQUISICIÓN DE MATERIAL 11,925.00 0.00
CUENTA NÚMERO 4AF3-8A57- HIDRAULICOS Y VERDE ANILLADA DE 2 X *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023,
EQUIPO DE BOMBEO 11,925.00 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE S.A.P.A.S.A.N.O., MEDIANTE EL
0119768807 FCE04D430A64 METRO, 1.00 PZA COPLE 1.- NO PRESENTÓ LA
SA DE CV INSERCIÓN DE 2 CUAL SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL
DOCUMENTACIÓN
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DEBIDAMENTE FIRMADA
RELATIVA A:
*DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE MATERIAL DE
11,925.00 *LA REQUISICIÓN DE
FECHA 30 DE JUNIO DE 2023
MATERIAL
* DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES
*LA CONSTANCIA DE
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE
RECEPCIÓN DEL MATERIAL
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIOS DE
DEBIDAMENTE FIRMADA
SOLICITUD, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,
OFICIO DE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET E INFORME FOTOGRÁFICO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON
FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA
LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
*COTIZACIÓN, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023,
SUSCRITO POR LA EMPRESA LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A.
367.20 DE C.V.
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON
FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA
5.00 PIEZA ESTRUCTURA DE 1.- NO PRESENTÓ LA CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE
BBVA MEXICO, S.A, METAL CON 4 PELDAÑOS DOCUMENTACIÓN C.V.
CUENTA NÚMERO
005846 03/08/2023 001673 03/08/2023 50,367.20 02/08/2023 50,367.20 02/08/2023 B3F8EFAF-9D7F-43F9- MANUEL YASSIEL HORIZONTALES 50,367.20 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COTIZACIÓN, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023, 0.00 *EL CUADRO
0119768807 9880-A074CFFB6897 LOPEZ GOMEZ 50,367.20 50,367.20
MEDIDAS: RELATIVA A: SUSCRITO POR LA EMPRESA CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE
DESARMABLES COMPARATIVO
ALTURA 205 CM ANCHO *EL PROCEDIMIENTO DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.
106 CM FONDO 80 CM. CONTRATACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON
FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023, DIRIGIDO A MANUEL YASIEL
LOPEZ GOMEZ
*COTIZACIÓN, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023,
SUSCRITO POR MANUEL YASIEL LOPEZ GOMEZ
50,000.00 ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE
SOLICITUD, OFICIO DE AUTORIZACIÓN, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
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