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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON
FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023, DIRIGIDO A MANUEL YASIEL
LOPEZ GOMEZ
* DOCUMENTO DENOMINADO COTIZACIÓN, DE FECHA 29 DE
AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR MANUEL YASIEL LOPEZ
GOMEZ.
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON
FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA
CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE
5.00 PIEZA ESTRUCTURA DE 1.- NO PRESENTÓ LA C.V.
BBVA MEXICO, S.A, METAL CON 4 PELDAÑOS DOCUMENTACIÓN * DOCUMENTO DENOMINADO COTIZACIÓN, DE FECHA 29 DE
CUENTA NÚMERO
006511 31/08/2023 50,367.20 001866 31/08/2023 50,367.20 30/08/2023 50,367.20 31/08/2023 0D10B975-BADC-43E1- MANUEL YASSIEL HORIZONTALES 50,367.20 JUSTIFICATIVA DEL GASTO AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA 0.00 *EL CUADRO
0119768807 50,367.20 50,367.20
AF6F-15ABC4CA7E2F LOPEZ GOMEZ MEDIDA: RELATIVA A: CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE
DESARMABLES COMPARATIVO
ALTURA 205 CM ANCHO *EL PROCEDIMIENTO DE C.V.
106 CM FONDO 80 CM. CONTRATACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON
FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023, DIRIGIDO A LA EMPRESA
LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
* DOCUMENTO DENOMINADO COTIZACIÓN, DE FECHA 29 DE
AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA LIAN OBRAS
Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE
SOLICITUD, RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE AUTORIZACIÓN,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
TOTAL $202,882.69 $202,882.69 $202,882.69 $202,882.69 $202,882.69 $102,148.29 $100,734.40
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
