Page 112 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MEXICO, S.A, CUENTA COMPROBANTE
NÚMERO
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
0119768807 OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

* DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE

1 WURTH LIMPIADOR INYECTORES 1.- NO PRESENTÓ LA MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023
BOYA ESTANDAR 400 ML, 1
D1EEEC48-C040-41E0- REFACCIONARIA SAMI 12,632.40 ALINEACIÓN DE VEHICULO, . . . 1 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEBIDAMENTE REQUISITADO EN CANTIDAD DE $12,632.40
12,632.40 12/04/2023 TOPE P/ AMORTIGUADOR TRAS.
002382 20/04/2023 8,555.00 000648 20/04/2023 12,632.40 17/04/2023 2003, 1 MONTAJE DE RUEDAS 8,555.00 DEL GASTO RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE 8,555.00 0.00
AC7B-633FF04BECD9 HERMANOS S.A DE C.V
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DOS HOJAS DE

VEHICULAR ESTADO DE CUENTA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD, RECIBO DE MATERIAL, OFICIO

DE AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

004994 13/07/2023 11,785.60 001421 13/07/2023 14,175.20 12/07/2023 F97B0073-867D-4519- REFACCIONARIA SAMI 4 MONTAJE DE LLANTA, 4 LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 11,785.60 0.00
14,175.20 13/07/2023 BALANCEOS, 1 BALATAS *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE
11,785.60 INSTALADAS, 1 ALINEACIÓN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2023
B782-34868B9B6B21 HERMANOS S.A DE C.V VEHICULO, 4 LLANTAS PARA 1.- NO PRESENTÓ LA
AUTOMOVIL 205/60R15 EUZKADI DEBIDAMENTE REQUISITADO EN CANTIDAD DE $11,785.60
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE
11,785.60 DEL GASTO RELATIVA A:
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTE FISCAL
VEHICULAR
DIGITAL POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD, RECIBO DE
MATERIAL, OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

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