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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MEXICO, S.A, CUENTA COMPROBANTE
NÚMERO
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
0119768807 OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
B61710B4-708F-4816- REFACCIONARIA SAMI 4 LLANTAS PARA AUTOMOVIL
30/08/2023 265/65R17 DESTINATION, 1
17,330.00
93F4-951A7795B9E7 HERMANOS S.A DE C.V ALINEACION DE VEHICULO LIGERO,
4 BALANCEOS, 4 VALVULA
30/08/2023 67FC9B73-4FA3- REFACCIONARIA SAMI 1 ACEITE DE MOTOR QUAKER STATE
4B25-B1EA- HERMANOS S.A DE C.V 812.00
2EF818E62055 25W-50 GARRAFA
1 CUBETA DE ANTICONGELANTE LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
COOLANT BARDAHL, 1 CUBETA
4,883.60 ACEITE DE TRANSMICION GONHER *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE
ATF, 1 CUBETA ACEITE DE MOTOR
4620FB71-9F48-4BCF- REFACCIONARIA SAMI GONHER A DIESEL SAE 40 MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL
30/08/2023
2023 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD DE $17,330.00
A32E-10BBE8F56561 HERMANOS S.A DE C.V
1.- NO PRESENTÓ LA *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL
006475 31/08/2023 20,644.42 001856 31/08/2023 29,803.80 29/08/2023 29,803.80 20,644.42 DEL GASTO RELATIVA A: 2023 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD DE $3,334.42 20,644.42 0.00
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE
VEHICULAR EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
1 ACEITE DE MOTOR MOBIL DIESEL DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTES FISCALES
SAE 14W-40 GARRAFA, 1 CUBETA DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE SOLICITUD, RECIBOS DE
D9474932-F71A-4480- REFACCIONARIA SAMI DE ACEITE HIDRAULICO GONHER, 1 MATERIAL, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA
30/08/2023
3,833.80 ANTICONGELANTE BARDAHL FOTOGRÁFICA
9630-92CF108DA813 HERMANOS S.A DE C.V
COOLANT GARRAFA, 1 ACEITE DE
MOTOR CASTROL SAE 20W-50
GARRAFA
30/08/2023 EF728C0F-F9CA- REFACCIONARIA SAMI 1 ANTICONGELANTE COOLANT
4384-8944- HERMANOS S.A DE C.V GARRAFA, 2 FLUIDO DE DIRECCION
44726F78867E 2,944.40
BARDAHL 350ML, 1 ACUMULADOR
GONHER G-47 A CAMBIO
2/4
