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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MEXICO, S.A, CUENTA COMPROBANTE
NÚMERO
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
0119768807 OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

26/09/2023 9089D30D-6294- REFACCIONARIA SAMI 2 CUBETA DE ACEITE MEXLUB H- LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
45EB-B10A- HERMANOS S.A DE C.V 6,000.00 300 HIDRAULICO, 2 CUBETA ACEITE *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL
87F44B4BBF87 DE MOTOR DIESEL GONHER 2023 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD DE $2,600.00
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE
25/09/2023 136325ED-496A- REFACCIONARIA SAMI 360.00 3 ARRANCADOR BARDAHL MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL
4B35-8164- HERMANOS S.A DE C.V 2023 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD DE $1,700.00
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE
CD228D12309A MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL
2023 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD DE $1,700.00
007012 25/09/2023 9,060.00 001997 25/09/2023 9,060.00 23/09/2023 9,060.00 *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE 9,060.00 0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL
2D104861-7BEC-4982- REFACCIONARIA SAMI 2 CUBETA ACEITE DE MOTOR 1.- NO PRESENTÓ LA
25/09/2023 2,700.00 2023 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD DE $360.00
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
BB75-B620F66D69ED HERMANOS S.A DE C.V HIDRAULICO MEXLUB *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE
9,060.00 DEL GASTO RELATIVA A:
MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
2023 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD DE $900.00
VEHICULAR
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL
2023 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD DE $900.00
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL
2023 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD DE $900.00
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZAS DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE SOLICITUD, RECIBOS DE
MATERIAL, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN, Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

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