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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MEXICO, S.A, CUENTA COMPROBANTE
NÚMERO
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
0119768807 OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

02AD9D77-3AD8- 1 ALINEACION, 4 BALANCEOS, 4 LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
4846-887B- 17,360.00 LLANTAS PARA AUTOMOVIL
26/09/2023 REFACCIONARIA SAMI *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE
F501808908A7 HERMANOS S.A DE C.V 265/70R17 OVERLANDER
MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL
1 ALINEACION, 4 BALANCEOS, 4
11,260.00 LLANTAS PARA AUTOMOVIL 2023 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD DE $10,300.01

235/75R15 OVERLANDER 1.- NO PRESENTÓ LA *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL

007622 02/10/2023 26,700.04 002190 02/10/2023 29,430.00 29,430.00 26,700.04 DEL GASTO RELATIVA A: 2023 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD DE $16,400.03 26,700.04 0.00

*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZAS DE

VEHICULAR EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE

DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTES FISCALES

FF526E3B-E743-4F65- REFACCIONARIA SAMI DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE SOLICITUD, RECIBOS DE
25/09/2023
MATERIAL, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA
B1E0-D6A7AE9831CE HERMANOS S.A DE C.V

FOTOGRÁFICA

TOTAL $76,745.06 $95,101.40 $29,430.00 $65,671.40 $91,901.80 $76,745.06 $76,745.06 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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