Page 116 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MEXICO, S.A, CUENTA NÚMERO 0119768807 COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

29/08/2023 E98ED59F-23B0-4B97-CARLOS EDUARDO GARCIA 13 TALACHA, 1 PARCHE #8, . . . 2 LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
25,006.00 LLANTA TORNEL 1100 R20, 1 BATERÍA VEHICULAR
91F7-E6C1664214AA VELASCO *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE
LTH PARA NISSAN L24 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR,
DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023
006496 31/08/2023 20,142.80 001862 31/08/2023 TRANSFERENCIA 26,142.80 31/08/2023 0CD2E1D9-08C7- CARLOS EDUARDO GARCIA 1 PARCHE #5, 6 TALACHA, 1 1.- NO PRESENTÓ LA 20,142.80 0.00
BANCARIA FOLIO ÚNICO 4502-9F64- VELASCO 846.80 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD
26,142.80 29/08/2023 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
9341597EF927465E997E11 B52E5EB08A33 TALACHA DE $20,142.80
20,142.80 DEL GASTO RELATIVA A:
C56C63118 ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
29/08/2023 2C046647-8E46- CARLOS EDUARDO GARCIA 290.00 2 TALACHA DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
40AF-8B37- VELASCO VEHICULAR
LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE
0E4983CE9E0C TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIOS DE
SOLICITUD, RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE
AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

TRANSFERENCIA SERVICIO Y 2.00000 PIEZA BATERIA TIPO LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
TORNILL, 2.00000 PIEZA LLANTA S VEHICULAR
BANCARIA CLAVE DE 016C6301-5966-46F1- MANTENIMIENTO DE 35,903.16 110-20, . . . 1.00000 PIEZA F AIRE DEL *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE
35,903.16 05/09/2023 MAQUINARIA DEL CAA713, 2.00000 PIEZA CUBETA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR,
006701 05/09/2023 35,903.16 001920 05/09/2023 35,903.16 02/09/2023 RASTREO ACEITE 15 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023 35,903.16 0.00
AA00-63298A539E1E 1.- NO PRESENTÓ LA
00260100230904000004 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD
CONTINENTE S.A. DE CV DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
5583 DE $35,903.16
35,903.16 DEL GASTO RELATIVA A:
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
VEHICULAR
LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIOS DE
SOLICITUD, RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE
AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

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