Page 155 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE

1 REABILITACION DE 152 EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
BBVA MÉXICO, S.A., SUPERVICION E M2 PAVIMENTO CON ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 18 DE
16/12/2023 CUENTA NÚMERO: 6BBA6162-BDF6- DICIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA
010320 30/12/2023 40,600.00 002930 30/12/2023 40,600.00 40,600.00 18/12/2023 CONCRETO APRUEBA Y AUTORIZA EL GASTO POR UN MONTO TOTAL DE 0.00 *EL CUADRO
0119768882 INFRAESTRUCTURA 40,600.00 $40,600.00 40,600.00
44A5-92B6- *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 17
HIDRAULICO EN LA DE DICIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A SUPERVISIÓN E COMPARATIVO
EN PROYECTOS INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V.
1E912154018A CALLE ABRAHAM *COTIZACIÓN, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2023, EL CUAL CARECE
1. NO PRESENTÓ DE DATOS DE LA PERSONA O EMPRESA QUE LO EMITE.
CIVILES S.A. DE C.V. DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 17
JUSTIFICATIVA DEL DE DICIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CASTELLANOS GASTO RELATIVA RUKENT S.A. DE C.V.
40,600.00
A: *COTIZACIÓN, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
*EL PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKENT S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 17
CONTRATACIÓN DE DICIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A LIDXI PROMOCIÓN Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
*COTIZACIÓN, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
LIDXI PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCARIA SPEI, OFICIO NÚMERO
NCHX/OPDS/OP/060/2023 DE SOLICITUD DE PAGO DE
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO,
DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE MATERIAL, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

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