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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: NÓMINA
119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
O REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO
CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
*95 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
POR TIEMPO DETERMINADO; SIN EMBARGO,
LOS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
PRESENTADOS CARECEN DE FIRMAS DE LOS
TRABAJADORES, ASÍ MISMO EN SU CLÁUSULA
DECIMA PRIMERA, NO SE ESPECÍFICA LAS
RETRIBUCIONES QUINCENALES CONVENIDAS;
ADEMÁS, EN LOS CONTRATOS INDIVIDUALES
DE TRABAJO DE LOS CC. PALOMA MARTÍNEZ
1. NO PRESENTÓ LA CLEMENTE, RUBÉN ALCIDES MIGUEL MIGUEL,
PLANTILLA DEL SEIHLA SALINAS LÓPEZ, ROSALBA MARTÍNEZ
PERSONAL POR MENDOZA, MACARIO HERNÁNDEZ CRUZ Y
MODALIDAD DE ADRIANA SOLEDAD LÓPEZ, CARECEN DE
CONTRATACIÓN FIRMAS Y SELLOS DEL PRESIDENTE Y SINDICA
CHEQUE 98 CFDIS 2. NO PRESENTÓ LOS MUNICIPAL
NÚMERO: S/N CORRESPONDIENT
000009 16/01/2023 420,570.56 000001 16/01/2023 386,653.33 16/01/2023 000001 386,653.33 01/01/23 AL 420,570.58 0.00 33,917.25 386,653.33 CONTRATOS NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN 33,917.25 0.00
15/01/23 ES A SUELDOS 33,917.25 DE ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
INDIVIDUALES
TRABAJO *PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 000723 DE
3. NO ACREDITÓ EL FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, POR
ENTERO DE LA CONCEPTO DE PAGO DE ISR
RETENCIÓN ANTE LA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023
INSTANCIA *SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA POR
CORRESPONDIENTE CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (ISR) DEL MES DE ENERO DE 2023
*INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA POR
IMPORTE DE $116,480.00 (CIENTO DIESEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100
M.N).
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CÉDULAS DE PLANTILLA
DE PERSONAL
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