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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: NÓMINA
119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
O REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO
DE LA VALIDACIÓN A LOS TIMBRADOS DE
NÓMINA EN LA PÁGINA DEL SAT, DICHOS
COMPROBANTES NO CORRESPONDEN A LOS
NOMBRES DE LOS TRABAJADORES, ASÍ
CÉDULA DE COMO EL IMPORTE PERCIBIDO EN RELACIÓN
PLANTILLA DE A LAS NÓMINAS PRESENTADAS.
PERSONAL *34 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
DEL 16 AL 31 DE S/N CORRESPONDIENT 164,509.33 0.00 0.00 164,509.33 POR INTERNET, MISMOS QUE FUERON
MAYO DE 2023 0.00 442,145.63
E A LA QUINCENA VALIDADOS EN LA PÁGINA DEL SERVICIO DE
DEL 15 AL 31 DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LOS
MAYO DE 2023 CUALES COINCIDEN CON LOS NOMBRES E
1.- DE LA IMPORTE RECIBIDOS POR LOS TRABAJADORES
VALIDACIÓN A LOS EN RELACIÓN A LA NÓMINA, SIN EMBARGO, *DE LA VALIDACIÓN A
TIMBRADOS DE NO ACREDITÓ EL MONTO TOTAL OBSERVADO. LOS TIMBRADOS DE
NÓMINA EN LA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: CÉDULAS DE NÓMINA EN LA
PÁGINA DEL SAT, PLANTILLA DE PERSONAL. PÁGINA DEL SAT,
DICHOS DICHOS
COMPROBANTES NO COMPROBANTES NO
003644 31/05/2023 669,692.22 001018 31/05/2023 696,206.78 696,206.78 CORRESPONDEN A 528,777.63 CORRESPONDEN A
669,692.22 140,914.59
LOS NOMBRES DE LOS NOMBRES DE LOS
LOS DE LA VALIDACIÓN A LOS TIMBRADOS DE TRABAJADORES, ASÍ
TRABAJADORES, ASÍ NÓMINA EN LA PÁGINA DEL SAT, DICHOS COMO EL IMPORTE
COMO EL IMPORTE COMPROBANTES NO CORRESPONDEN A LOS PERCIBIDO EN
PERCIBIDO EN NOMBRES DE LOS TRABAJADORES, ASÍ RELACIÓN A LAS
RELACIÓN A LAS COMO EL IMPORTE PERCIBIDO EN RELACIÓN NÓMINAS
NÓMINAS A LAS NÓMINAS PRESENTADAS. PRESENTADAS.
CÉDULA DE PRESENTADAS. *82 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
PLANTILLA DE POR INTERNET, MISMOS QUE FUERON
DEL 16 AL 31 DE PERSONAL VALIDADOS EN LA PÁGINA DEL SERVICIO DE
MAYO DE 2023
S/N CORRESPONDIENT 442,145.63 0.00 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LOS
E A LA QUINCENA CUALES COINCIDEN CON LOS NOMBRES E
DEL 15 AL 31 DE IMPORTE RECIBIDOS POR LOS TRABAJADORES
MAYO DE 2023 EN RELACIÓN A LA NÓMINA, SIN EMBARGO,
NO ACREDITÓ EL MONTO TOTAL OBSERVADO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESOS, CÉDULA DE PLANTILLA DE
PERSONAL Y RECIBOS DE DINERO
7/13
