Page 65 - Asuncion Nochixtlan
P. 65
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: NÓMINA
119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA SUBSIDIO TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
PARA EL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO RETENCIONES /
O REFERENCIA PERIODO I.S.R. RETENIDO
DE LA VALIDACIÓN A LOS TIMBRADOS DE
1.- DE LA NÓMINA EN LA PÁGINA DEL SAT, DICHOS
VALIDACIÓN A LOS COMPROBANTES NO CORRESPONDEN A LOS *DE LA VALIDACIÓN A
TIMBRADOS DE NOMBRES DE LOS TRABAJADORES, ASÍ LOS TIMBRADOS DE
NÓMINA EN LA COMO EL IMPORTE PERCIBIDO EN RELACIÓN NÓMINA EN LA
R01 PAGO DE CÉDULA DE PÁGINA DEL SAT, A LAS NÓMINAS PRESENTADAS. PÁGINA DEL SAT,
NOMINA
PLANTILLA DE DICHOS *139 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES DICHOS
MUNICIPIO DE
ASUNCIÓN PERSONAL COMPROBANTES NO POR INTERNET , MISMOS QUE FUERON COMPROBANTES NO
NOCHIXTLAN
004425 15/06/2023 644,129.78 001254 15/06/2023 670,727.62 15/06/2023 REF. BC DEL 01 AL 15 DE S/N CORRESPONDIENT 199,675.66 0.00 0.00 199,675.66 CORRESPONDEN A VALIDADOS EN LA PÁGINA DEL SERVICIO DE 622,527.62 CORRESPONDEN A
4207212828 670,727.62 644,129.78 21,602.16
E A LA QUINCENA
JUNIO DE 2023 LOS NOMBRES DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), LOS LOS NOMBRES DE LOS
DEL 01 AL 15 DE LOS CUALES COINCIDEN CON LOS NOMBRES E TRABAJADORES, ASÍ
JUNIO DE 2023 TRABAJADORES, ASÍ IMPORTE RECIBIDOS POR LOS TRABAJADORES COMO EL IMPORTE
COMO EL IMPORTE EN RELACIÓN A LA NÓMINA, SIN EMBARGO, PERCIBIDO EN
PERCIBIDO EN NO ACREDITÓ EL MONTO TOTAL OBSERVADO. RELACIÓN A LAS
RELACIÓN A LAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE NÓMINAS
NÓMINAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PRESENTADAS.
PRESENTADAS. PÓLIZA DE EGRESOS, CÉDULA DE PLANTILLA DE
PERSONAL Y RECIBOS DE DINERO
004649 30/06/2023 652,010.19 001318 30/06/2023 677,243.30 1.- NO PRESENTÓ LA 652,010.19 0.00
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 0.00
DOCUMENTACIÓN
INTERNET
COMPROBATORIA
*141 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
DEL GASTO
POR INTERNET.
652,010.19 RELATIVA A:
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
* LOS
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
COMPROBANTES
PÓLIZAS DE EGRESOS, CÉDULA DE PLANTILLA
FISCALES DIGITALES
DE PERSONAL Y RECIBOS DE DINERO
POR INTERNET
005054 14/07/2023 664,512.78 001438 14/07/2023 691,110.62 17/07/2023 R01 PAGO DE 691,110.62 1.- NO PRESENTÓ LA 664,512.78
NOMINA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
MUNICIPIO DE DOCUMENTACIÓN
ASUNCIÓN INTERNET
NOCHIXTLAN
REF. BC COMPROBATORIA
4207212828 *138 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
DEL GASTO
POR INTERNET.
664,512.78 RELATIVA A:
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
* LOS
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
COMPROBANTES
PÓLIZA DE EGRESOS, CÉDULA DE PLANTILLA DE
FISCALES DIGITALES
PERSONAL Y RECIBOS DE DINERO
POR INTERNET
8/13
