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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. NÓMINA
CUENTA NÚMERO: 119768807
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CAJA FECHA Y/O SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE
PERIODO SUB TOTAL I.S.R. RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO
EL EMPLEO
CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
*127 CONTRATOS INDIVIDUALES DE
TRABAJO; SIN EMBARGO EL CONTRATO
INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL C. GUZMÁN
1.- NO PRESENTÓ LA RAMÍREZ RAMÍREZ, CARECE DE FIRMA Y
DOCUMENTACIÓN SELLO DE PRESIDENTE MUNICIPAL; EL
COMPROBATORIA DEL CONTRATO INDIVIDUAL DEL C LUIS * LOS COMPROBANTES
GASTO RELATIVA A: FERNANDO CORONADO RODRÍGUEZ, SE FISCALES DIGITALES POR
* LOS COMPROBANTES ENCUENTRA INCOMPLETO; ADEMÁS, EN INTERNET
25,842.93
010386 31/12/2023 25,842.93 002947 31/12/2023 25,842.93 25,842.93 25,842.93 FISCALES DIGITALES POR LOS CONTRATOS INDIVIDUALES DE 0.00 CONTRATOS
* LOS
INTERNET TRABAJO PRESENTADOS NO SE
INDIVIDUALES DE TRABAJO
2. NO PRESENTÓ LOS ESPECÍFICA LAS RETRIBUCIONES
CONTRATOS QUINCENALES CONVENIDAS COMO LO
INDIVIDUALES DE ESTABLECE EN SU CLÁUSULA DÉCIMA
TRABAJO PRIMERA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) Y PÓLIZA DE
EGRESOS
1/2
