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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA FALTANTE
2 PZA TOALLA DESMAQUILLANTE; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1 PZA SPARK VASELINA 7 G; 1 PZA
APLICADORES DE ALGODON; 1 *TRES COTIZACIONES DE OFFICE DEPOT MÉXICO, GESTIONES Y
PZA KIT CEPILLO DE VIAJE; 1 PZA
KIT HIGIENE DENTAL; 1 PZA 1.- NO PRESENTÓ LA ADMINISTRACIÓN VILLA VERDE S.A. DE C.V. Y UN LÁPIZ Y ALGO MÁS, S.A.
LUSTRADOR PARA CALZADO...1
A6A6ACFE- PZA BOLSA MAN OFIC DOCUMENTACIÓN DE C.V. ; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO *SOLICITUDES DE
38,621.90 COTIZACIÓN
B14C-0941- OFFICE DEPOT 26X34XCM 25P ; 5 PZA CUAD JUSTIFICATIVA DEL ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO 38,621.90
947E- DE MEXICO PROF NORMA RY 100H ; 1 PZA *CUADRO
16/02/2023 ROLLO 2 HOJAS LICENCIA NIÑO 38,621.90 GASTO RELATIVA A: PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE 0.00 COMPARATIVO
TO ; 1 PZA ROLLO 2 HOJAS
7514EEC2091D LICENCIA NIÑA TO ; 1 PZA *EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
PINTARRON SNOW BLANCO
40X60 CONTRATACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, SOLICITUD DE LA COMPRA, OFICIO DE APROBACIÓN Y
REPORTE FOTOGRAFICO
PARTICIPACIONES
000416 16/02/2023 81,444.90 000086 16/02/2023 81,444.90 (RAMO 28) - 81,444.90 TRES REFERENTES
RECURSOS
FEDERALES *TRES COTIZACIONES DE OFFICE DEPOT MÉXICO, GESTIONES Y
ADMINISTRACIÓN VILLA VERDE S.A. DE C.V. Y UN LÁPIZ Y ALGO MÁS, S.A.
1.- NO PRESENTÓ LA DE C.V., DE FECHAS 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
15 CAJA PAPEL OFFICE DEPOT DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA DE LOS
CTA C/5000H; 2 CAJA PAPEL
OFFICE DEPOT T/O C/5000H; JUSTIFICATIVA DEL MATERIALES EN LAS DISTINTAS ÁREAS
125 PZA REGISTRADOR OFFICE
BC260B00- 30,751.00 GASTO RELATIVA A: *RECIBO DE MATERIAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL A LA DIRECTORA DE
DEPOT CARTA; 1 PZA
1C9D-3847- OFFICE DEPOT TRITURADORA SPECTRA A NG * TRES REFERENTES RECURSOS MATERIALES.
B014- DE MEXICO C506P; 1 PZA TRITURADORA
10/02/2023 SPECTRA A NG C506P 30,751.00 *LA CONSTANCIA DE *DOCUMENTOS DENOMINADOS ENTREGA DE MATERIALES A LA TESORERÍA 30,751.00 0.00
93F2BF4E4CC4 RECEPCIÓN QUE MUNICIPAL, A LA SECRETARIA MUNICIPAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL, AL
ACREDITE LA ENTREGA DIF MUNICIPAL, SINDICATURA MUNICIPAL Y SAPASANO; REGIDURÍA DE
DE LOS MATERIALES EN HACIENDA Y REGIDURÍA DE SEGURIDAD, LOS CUALES SE ENCUENTRAN
LAS DISTINTAS ÁREAS FIRMADOS POR LOS RESPONSABLES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESOS,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO DE
APROBACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
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