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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                              AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                      DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
                            DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

                              CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
                        SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
                SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

                                                                                                                                   INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                            ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                                                                                                    BANCO
        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                                                                                                                   COMPROBANTE

                                                                             FUENTE DE                                CAJA              No. DE CHEQUE O                                                                                                        IMPORTE  OBSERVACIONES                    DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                               SOLVENTADO                                DOCUMENTACIÓN
                                                                        FINANCIAMIENTO                                                  TRANSFERENCIA                                                                                                        OBSERVADO                                                                                                      NO SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA       IMPORTE                                                              FECHA                        IMPORTE    FECHA       NÚM.          PROVEEDOR     IMPORTE  CONCEPTO
                                                                                                                                            BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                            FALTANTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                         REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                         LOS MATERIALES

                                                                                                                                                                                                                                                                                         *ESCRITO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                         SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE MATERIAL,

                                                                                                                                                                                                                                                                                         SIN EMBARGO, DICHO ESCRITO CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE LA

                                                                                                                                                                                                                                                                                         TESORERA MUNICIPAL.

                                                                                                                                                                                                                                                                        1.- NO PRESENTÓ LA SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES

                                                                                                                                                                                                                                                                        DOCUMENTACIÓN    *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023,

                                                                                                                                                                                                                           10.00 PIEZA TINTA PARA SELLOS                JUSTIFICATIVA DEL SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PROVEEDORA DE
                                                                                                                                                                                                                           ASOR ROLAPLICA NEGRO, 10.00
                                                                                                                                        TRANSFERENCIA                                                                      PIEZA TINTA PARA SELLOS ASOR                 GASTO RELATIVA A: ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA S.A. DE C.V.,                                  * LA REQUISICIÓN
                                                                                                                                                                                                                           ROLAPLICA AZUL, . . . 5.00 PIEZA                                                                                                                         QUE ESPECIFIQUE LA
                                                                        RECURSOS                                                        BANCARIA CLAVE                            C84D39F8-     UN LAPIZ Y  41,833.78                                                   * LA REQUISICIÓN QUE MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COTIZACIÓN DEL MATERIAL DE OFICINA.                          NECESIDAD DE LA
                                                                        FISCALES -                                                                                                B9C5-4961-  ALGO MAS SA                  FORRO ADHERIBLE ROLLO, 45 CM                                                                                                                     0.00
008602  31/10/2023        41,833.78 002469 31/10/2023        41,833.78  RECURSOS                                            28/10/2023  DE RASTREO:      41,833.78  06/11/2023                                             X 20 M, PACK OF/PAQUETE, 12.00                  ESPECIFIQUE   LA * SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023,           41,833.78           ADQUISICIÓN DE LOS
                                                                         FISCALES                                                                                                     A5C7-        DE CV                   CAJA REGISTRADOR T/CARTA          41,833.78                   LA SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PROVEEDOR UN                            MATERIALES
                                                                                                                                        002601002310300                         04A205D25189                               (20 PIEZAS)
                                                                                                                                                                                                                                                                           NECESIDAD DE

                                                                                                                                        000381877                                                                                                                       ADQUISICIÓN DE LOS LÁPIZ Y ALGO MAS S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COTIZACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                        MATERIALES       DEL MATERIAL DE OFICINA.

                                                                                                                                                                                                                                                                        * LAS SOLICITUDES DE *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023,

                                                                                                                                                                                                                                                                        COTIZACIONES A LOS SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PROVEEDORA DE

                                                                                                                                                                                                                                                                        PROVEEDORES      OFICINAS Y COMERCIO HANSS, S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL SOLICITA

                                                                                                                                                                                                                                                                                         COTIZACIÓN DEL MATERIAL DE OFICINA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR

                                                                                                                                                                                                                                                                                         LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, COTIZACIONES, OFICIO DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                         APROBACIÓN, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,

                                                                                                                                                                                                                                                                                         COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, RECIBO DE MATERIAL Y

                                                                                                                                                                                                                                                                                         REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4/6
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