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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA FALTANTE
REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE
LOS MATERIALES
*ESCRITO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE MATERIAL,
SIN EMBARGO, DICHO ESCRITO CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE LA
TESORERA MUNICIPAL.
1.- NO PRESENTÓ LA SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023,
10.00 PIEZA TINTA PARA SELLOS JUSTIFICATIVA DEL SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PROVEEDORA DE
ASOR ROLAPLICA NEGRO, 10.00
TRANSFERENCIA PIEZA TINTA PARA SELLOS ASOR GASTO RELATIVA A: ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA S.A. DE C.V., * LA REQUISICIÓN
ROLAPLICA AZUL, . . . 5.00 PIEZA QUE ESPECIFIQUE LA
RECURSOS BANCARIA CLAVE C84D39F8- UN LAPIZ Y 41,833.78 * LA REQUISICIÓN QUE MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COTIZACIÓN DEL MATERIAL DE OFICINA. NECESIDAD DE LA
FISCALES - B9C5-4961- ALGO MAS SA FORRO ADHERIBLE ROLLO, 45 CM 0.00
008602 31/10/2023 41,833.78 002469 31/10/2023 41,833.78 RECURSOS 28/10/2023 DE RASTREO: 41,833.78 06/11/2023 X 20 M, PACK OF/PAQUETE, 12.00 ESPECIFIQUE LA * SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023, 41,833.78 ADQUISICIÓN DE LOS
FISCALES A5C7- DE CV CAJA REGISTRADOR T/CARTA 41,833.78 LA SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PROVEEDOR UN MATERIALES
002601002310300 04A205D25189 (20 PIEZAS)
NECESIDAD DE
000381877 ADQUISICIÓN DE LOS LÁPIZ Y ALGO MAS S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COTIZACIÓN
MATERIALES DEL MATERIAL DE OFICINA.
* LAS SOLICITUDES DE *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023,
COTIZACIONES A LOS SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PROVEEDORA DE
PROVEEDORES OFICINAS Y COMERCIO HANSS, S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
COTIZACIÓN DEL MATERIAL DE OFICINA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, COTIZACIONES, OFICIO DE
APROBACIÓN, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, RECIBO DE MATERIAL Y
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO.
4/6
