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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA FALTANTE
REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE
LOS MATERIALES.
*ESCRITO DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL
REGIDOR DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE PUEDA REALIZAR
LA COMPRA DEL MATERIAL
1.- NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
JUSTIFICATIVA DEL ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE
GASTO RELATIVA A: 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL
* LA REQUISICIÓN QUE GASTO.
5.000000 PIEZA TINTA PARA ESPECIFIQUE LA SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
SELLOS ASOROLAPLICA NEGRO, NECESIDAD DE LA *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
5.000000 PIEZA TINTA PARA ADQUISICIÓN DE LOS SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PROVEEDOR UN
PARTICIPACIONES PROVEEDORA SELLOS ASOR ROLAPLICA AZUL, . . MATERIALES LÁPIZ Y ALGO MÁS S.A. DE C.V.
AE21E707-FBCF- DE OFICINAS Y
(RAMO 28) - TRANSFERENCIA 37,272.95 13/12/2023 4805-A5DB- COMERCIOS . 2.000000 PIEZA KIT DE 4 TINTAS *LA AUTORIZACIÓN *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, *LA EVIDENCIA DEL
RECURSOS BANCARIA REF. 62F2EE5FC785 HANSS S.A. DE 37,272.95 USO O DESTINO DE
009665 15/12/2023 37,272.95 002753 15/12/2023 37,272.95 04/12/2023 0000145031 072 37,272.95 ORIGINALES BROTHER - 37,272.95 CORRESPONDIENTE SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PROVEEDORA DE 0.00
C.V. LOS ARTÍCULOS
FEDERALES BTD60BK BT5001 (C,M,Y), * LAS SOLICITUDES DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA S.A. DE C.V.
2.000000 PIEZA PACK DE 2 COTIZACIONES A LOS *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
CARTUCHOS DE TÓNER HP 85A PROVEEDORES SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PROVEEDORA DE
NEGRO LASERJET ORIGINAL *LA CONSTANCIA DE OFICINAS Y COMERCIO HANSS, S.A. DE C.V.
RECEPCIÓN DE LOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
ARTÍCULOS *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES DE FECHA 14 DE
*LA EVIDENCIA DEL USO DICIEMBRE DE 2023, ENTREGADO POR LA PROVEEDORA DE OFICINAS Y
O DESTINO DE LOS COMERCIO HANSS, S.A. DE C.V., A LA TESORERA MUNICIPAL.
ARTÍCULOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS ARTÍCULOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO; SIN EMBARGO, NO
DEMUESTRAN EL USO O DESTINO DE LOS ARTÍCULOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, ESTADO DE CUENTA DEL
MES DE DICIEMBRE DE 2023 Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET (CFDI)
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