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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA FALTANTE
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL
E01BCB89-57C5-4687-99E0-036BB316B99E DE FECHA 05 DE ENERO DE
1.- NO PRESENTÓ LA 2024, POR IMPORTE DE $64,380.00
DOCUMENTACIÓN REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE
COMPROBATORIA DEL LOS MATERIALES
GASTO RELATIVA A: *ESCRITO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL
* COMPROBANTE REGIDOR DE HACIENDA MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE
FISCAL DIGITAL POR MATERIAL DE PAPELERÍA, PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES.
INTERNET AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2.- NO PRESENTÓ LA *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
DOCUMENTACIÓN ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE
JUSTIFICATIVA DEL 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL
GASTO RELATIVA A: GASTO.
TRANSFERENCIA * LA REQUISICIÓN QUE SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
RECURSOS BANCARIA CLAVE ESPECIFIQUE LA *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023, *LA EVIDENCIA DEL
FISCALES - 64,380.00 USO O DESTINO DE
010358 30/12/2023 64,380.00 002940 30/12/2023 64,380.00 RECURSOS 29/12/2023 DE RASTREO: 64,380.00 64,380.00 NECESIDAD DE LA SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PROVEEDORA DE 0.00
FISCALES $161,607.96 LOS ARTÍCULOS
002601002401020 ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA S.A. DE C.V.
$140,274.85
000300243 MATERIALES *SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023,
*LA AUTORIZACIÓN SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PROVEEDORA DE
CORRESPONDIENTE OFICINAS Y COMERCIO HANSS, S.A. DE C.V.
* LAS SOLICITUDES DE * SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023,
COTIZACIONES A LOS SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PROVEEDOR DE
PROVEEDORES DISTRIBUIDORA FOREING S. A. DE C.V.
*LA CONSTANCIA DE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
RECEPCIÓN DE LOS *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES, ENTREGADO
ARTÍCULOS POR EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FOREING, S.A. DE C.V., A LA TESORERA
*LA EVIDENCIA DEL USO MUNICIPAL.
O DESTINO DE LOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS ARTÍCULOS
ARTÍCULOS *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO; SIN EMBARGO, NO
DEMUESTRAN EL USO O DESTINO DE LOS ARTÍCULOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA , PÓLIZA DE EGRESOS, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA.
TOTAL $313,954.87 $313,954.87 $81,444.90 $232,509.97 $249,574.81 $301,882.81
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
6/6
