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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MÉXICO S.A. CUENTA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
NÚMERO: 0119768807
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

10 PZA DETERGENTE EN *TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2023,
POLVO 123 BOLSA DE 10
KG; 10 PZA JABON SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LOS SIGUIENTES
PARA MANOS A
GRANEL BIDON DE 20 PROVEEDORES: PROVEEDOR DE MULTIPRODUCTOS Y DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
LTS; 15 PZA MULTIUSOS
49,877.49 A GRANEL TIPO PARCE, S.A. DE C.V., PRODUCTOS Y SERVICIOS KARIRA, S.A. DE C.V., MEDIANTE EL
FABULOSO BIDON DE
20 LTS; 1 ROLLO ROLLO 1.- NO PRESENTÓ LA CUAL SOLICITA COTIZACIÓN DEL MATERIAL HIGIÉNICO, Y. MATERIALES,
DE BOLSA
6D55F141-1C78- TRANPARENTE 50X95 DOCUMENTACIÓN SUMINISTROS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL RECOGEDOR, S.A. DE C.V., MEDIANTE
4827-8E1F- 10 KG; 5 PZA ESCOBA
000279 02/02/2023 49,877.49 000058 02/02/2023 49,877.49 01/02/2023 49,877.49 07/02/2023 PRODUCTOS Y TIPO CEPILLO SUAVE 49,877.49 JUSTIFICATIVA DEL EL CUAL SOLICITA COTIZACIÓN DEL MATERIAL HIGIÉNICO. 0.00 49,877.49 *EL CUADRO COMPRATIVO
AB28514B515A SERVICIOS KARITA
GASTO RELATIVA A: *TRES COTIZACIONES DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: MULTIPRODUCTOS Y

* EL PROCEDIMIENTO DE DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARCE, S.A. DE C.V, PRODUCTOS Y SERVICIOS

CONTRATACIÓN KARIRA, S.A. DE C.V., Y MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL

RECOGEDOR, S.A. DE C.V.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET , OFICIO DE APROBACIÓN,

RECIBO DE MATERIAL, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y OFICIO DE SOLICITUD.

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

15 PZA DETERGENTE EN 1.- NO PRESENTÓ LA *PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS,
POLVO 123 BOLSA DE 10
KG; 5 PZA JABON PARA DOCUMENTACIÓN ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ABRIL DE 2023, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
73,007.80 MANOS A GRANEL
B093A1B8-0324- PRODUCTOS Y BIDON DE 20 LTS; ... 10 JUSTIFICATIVA DEL POR INTERNET (CFDI) CON FOLIO FISCAL B093A1B8-0324-408D-9BB5- * EL PROCEDIMIENTO DE
408D-9BB5- SERVICIOS KARITA PZA JICARA; 10 PAR 73,007.80
002365 20/04/2023 73,007.80 000643 20/04/2023 73,007.80 17/04/2023 73,007.80 20/04/2023 GUANTES ALTEX #8 73,007.80 GASTO RELATIVA A: 1294DD547D67 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023, OFICIO DE APROBACIÓN, RECIBO 0.00
1294DD547D67 CONTRATACIÓN
DE MATERIAL, REPORTE FOTOGRÁFICO Y ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
* EL PROCEDIMIENTO DE
CABILDO; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
CONTRATACIÓN
CORRESPONDE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PREVISTO EN LA

MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA.

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