Page 79 - Asuncion Nochixtlan
P. 79
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS
MATERIALES
*ESCRITO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA PROBACIÓN PARA REALIZAR LA
1.- NO PRESENTÓ LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL.
DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES
RELATIVA A: DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE
18 PZA PAQUETE DE 4 *LA REQUISICIÓN QUE APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
TINTAS EPSON T664 ESPECIFIQUE LA NECESIDAD SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
DISTRIBUIDORA DE EPSON EPS-TIN- DE LA ADQUISICIÓN DE LOS *TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2023, *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DE LOS
CONSUMIBLES, 4PT6645; 16 PZA KIT DE 4 MATERIALES SUSCRITAS POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDAS A LOS SIGUIENTES MATERIALES
8F143A56-DD1F- 55,555.55
BBVA MÉXICO S.A. TINTAS ORIGINALES *LA AUTORIZACIÓN PROVEEDORES: PROVEEDORA DE OFICINAS Y COMERCIO HANSS, S.A. DE C.V., Y *LA EVIDENCIA DEL USO
55,555.55 02/09/2023 CUENTA NÚMERO: EQUIPOS DE OFICINA O DESTINO DE LOS
006695 05/09/2023 55,555.55 001919 05/09/2023 55,555.55 27/09/2023 4503-8CE3- 55,555.55 BROTHER - BT-D60BK 55,555.55 CORRESPONDIENTE DISTRIBUIDORA Y CONSUMIBLES, EQUIPO DE OFICINA Y MANTENIMIENTO 0.00 MATERIALES
0119768807
Y MANTENIMIENTO BT5001 (C,M,Y); 9 PZA *LAS SOLICITUDES DE PREVENTIVO P1X3L S.A. DE C.V.
EAAA5D1271DF
PACK DE 2 CARTUCHOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
PREVENTIVO P1XEL
S.A DE C.V DE TÓNER HP 85A NEGRO COTIZACIONES A LOS *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES, ENTREGADO POR EL
LASERJET ORIGINAL; 1 PZA PROVEEDORES PROVEEDOR DE DISTRIBUIDORA Y CONSUMIBLES, EQUIPO DE OFICINA Y
LICENCIA DE OFFICE 365 *LA CONSTANCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L S.A. DE C.V., A LA TESORERA MUNICIPAL; SIN
RECEPCIÓN DE LOS EMBRAGO, NO CORRESPONDEN A LAS CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN DE LOS,
MATERIALES MATERIALES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
*LA EVIDENCIA DEL USO O EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
DESTINO DE LOS MATERIALES *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO; SIN EMBARGO, NO
DEMUESTRAN EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1/2
