Page 79 - Asuncion Nochixtlan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                          AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                  DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
                            DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

                     CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
               SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
        SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

                                                                                                                         INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                      ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                                                             BANCO
        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                                                                                     COMPROBANTE

                                                                                                      INSTITUCIÓN                                                                                                                          IMPORTE  OBSERVACIONES                          DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                       SOLVENTADO         NO   DOCUMENTACIÓN
                                                                                                      BANCARIA Y                                                                                                                         OBSERVADO                                                                                                                    SOLVENTADO        FALTANTE
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA             IMPORTE                        FECHA  NÚM. DE CUENTA   IMPORTE    FECHA                      NÚM.  PROVEEDOR                             IMPORTE         CONCEPTO

                                                                                                                                                                                                                                                                               REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS

                                                                                                                                                                                                                                                                               MATERIALES

                                                                                                                                                                                                                                                                               *ESCRITO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE

                                                                                                                                                                                                                                                                               HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA PROBACIÓN PARA REALIZAR LA

                                                                                                                                                                                                                                                    1.- NO PRESENTÓ LA         ADQUISICIÓN DEL MATERIAL.

                                                                                                                                                                                                                                                    DOCUMENTACIÓN              AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                                                                    JUSTIFICATIVA DEL GASTO    *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES

                                                                                                                                                                                                                                                    RELATIVA A:                DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE

                                                                                                                                                                                                               18 PZA PAQUETE DE 4                  *LA REQUISICIÓN QUE        APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.

                                                                                                                                                                                                               TINTAS EPSON T664                    ESPECIFIQUE LA NECESIDAD   SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES

                                                                                                                                                                DISTRIBUIDORA DE                               EPSON   EPS-TIN-                     DE LA ADQUISICIÓN DE LOS   *TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2023,                                         *LA CONSTANCIA DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RECEPCIÓN DE LOS
                                                                                                                                                                                       CONSUMIBLES,            4PT6645; 16 PZA KIT DE 4             MATERIALES                 SUSCRITAS POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDAS A LOS SIGUIENTES                                        MATERIALES
                                                                                                                                                          8F143A56-DD1F-                                                                                                                                                                                              55,555.55
                                                                                                  BBVA MÉXICO S.A.                                                                                             TINTAS  ORIGINALES                   *LA AUTORIZACIÓN           PROVEEDORES: PROVEEDORA DE OFICINAS Y COMERCIO HANSS, S.A. DE C.V., Y                                  *LA EVIDENCIA DEL USO
                                                             55,555.55 02/09/2023 CUENTA NÚMERO:                                                                                  EQUIPOS DE OFICINA                                                                                                                                                                                  O DESTINO DE LOS
006695  05/09/2023        55,555.55 001919 05/09/2023                                                               55,555.55  27/09/2023                   4503-8CE3-                                55,555.55 BROTHER - BT-D60BK       55,555.55  CORRESPONDIENTE            DISTRIBUIDORA Y CONSUMIBLES, EQUIPO DE OFICINA Y MANTENIMIENTO             0.00                        MATERIALES
                                                                                                       0119768807
                                                                                                                                                                                    Y MANTENIMIENTO            BT5001 (C,M,Y); 9 PZA                *LAS SOLICITUDES DE        PREVENTIVO P1X3L S.A. DE C.V.
                                                                                                                                                          EAAA5D1271DF
                                                                                                                                                                                                               PACK DE 2 CARTUCHOS                                             CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
                                                                                                                                                                                    PREVENTIVO P1XEL

                                                                                                                                                                S.A DE C.V                                     DE TÓNER HP 85A NEGRO                COTIZACIONES A LOS         *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES, ENTREGADO POR EL

                                                                                                                                                                                                               LASERJET ORIGINAL; 1 PZA             PROVEEDORES                PROVEEDOR DE DISTRIBUIDORA Y CONSUMIBLES, EQUIPO DE OFICINA Y

                                                                                                                                                                                                               LICENCIA DE OFFICE 365               *LA CONSTANCIA DE          MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L S.A. DE C.V., A LA TESORERA MUNICIPAL; SIN

                                                                                                                                                                                                                                                    RECEPCIÓN DE LOS           EMBRAGO, NO CORRESPONDEN A LAS CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN DE LOS,

                                                                                                                                                                                                                                                    MATERIALES                 MATERIALES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

                                                                                                                                                                                                                                                    *LA EVIDENCIA DEL USO O    EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

                                                                                                                                                                                                                                                    DESTINO DE LOS MATERIALES  *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO; SIN EMBARGO, NO

                                                                                                                                                                                                                                                                               DEMUESTRAN EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES.

                                                                                                                                                                                                                                                                               ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR

                                                                                                                                                                                                                                                                               CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,

                                                                                                                                                                                                                                                                               ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1/2
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