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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS
MATERIALES
*ESCRITO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA PROBACIÓN PARA REALIZAR LA
ADQUISICIÓN DEL MATERIAL
1.- NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES
18.000000 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE
PAQUETE DE 4 TINTAS RELATIVA A: APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
EPSON T664 EPSON EPS- *LA REQUISICIÓN QUE SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
TIN-4PT6645, 16.000000 ESPECIFIQUE LA NECESIDAD *TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023,
DISTRIBUIDORA DE PIEZA KIT DE 4 TINTAS DE LA ADQUISICIÓN DE LOS SUSCRITAS POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDAS A LOS SIGUIENTES *LA CONSTANCIA DE
CONSUMIBLES, RECEPCIÓN DE LOS
BBVA MÉXICO S.A. ORIGINALES BROTHER - MATERIALES PROVEEDORES: DISTRIBUIDORA Y CONSUMIBLES, EQUIPO DE OFICINA Y MATERIALES
47,055.17 30/10/2023 CUENTA NÚMERO: 14A5A492-ECF1- 47,055.17
008599 31/10/2023 47,055.17 002468 31/10/2023 47,055.17 06/11/2023 EQUIPOS DE OFICINA 47,055.17 BT-D60BK BT5001 47,055.17 *LA AUTORIZACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L S.A. DE C.V., PROVEEDORA DE OFICINAS Y 0.00 *LA EVIDENCIA DEL USO
0119768882 O DESTINO DE LOS
4A46-B159- (C,M,Y), 9.000000 PIEZA CORRESPONDIENTE COMERCIO HANSS, S.A. DE C.V., Y ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA MATERIALES
Y MANTENIMIENTO
PACK DE 2 CARTUCHOS *LAS SOLICITUDES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
BFE4B928E368
PREVENTIVO P1XEL DE TÓNER HP 85A NEGRO COTIZACIONES A LOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
S.A DE C.V
LASERJET ORIGINAL, PROVEEDORES *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES, ENTREGADO POR EL
1.000000 PIEZA LICENCIA *LA CONSTANCIA DE PROVEEDOR DE DISTRIBUIDORA Y CONSUMIBLES, EQUIPO DE OFICINA Y
DE OFFICE 365 RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO P1X3L S.A. DE C.V., A LA TESORERA MUNICIPAL; SIN
MATERIALES EMBRAGO, NO CORRESPONDE A LAS CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN DE LOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O MATERIALES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
DESTINO DE LOS MATERIALES EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO; SIN EMBARGO; NO
DEMUESTRAN EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
TOTAL $102,610.72 $102,610.72 $102,610.72 $102,610.72 $102,610.72 $0.00 $102,610.72
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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