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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MÉXICO S.A. CUENTA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
NÚMERO: 0119768807
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS
MATERIALES
ESCRITO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA APROBACIÓN PARA LA
1.- NO PRESENTÓ LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
DOCUMENTACIÓN MUNICIPIO.
JUSTIFICATIVA DEL AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
GASTO RELATIVA A: OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES
*LA REQUISICIÓN QUE DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL
ESPECIFIQUE LA CUAL AUTORIZAN Y APRUEBAN LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
10 PZA ESCOBAS DE NECESIDAD DE LA SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
OTATE; 15 PZA ADQUISICIÓN DE LOS *TRES SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
7A8B2D9E-A9B8- LIMPIADOR MR. MATERIALES SUSCRITOS POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDOS A LOS SIGUIENTES
49,865.78 07/02/2024 4C22-9003-
007123 30/09/2023 49,865.78 002029 30/09/2023 49,865.78 22/09/2023 KEPA MUSCULO WINDEX 12 49,865.78 *LA AUTORIZACIÓN PROVEEDORES: ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ROMA, S.A. DE 0.00 *LA EVIDENCIA DEL USO O
D153A5387307 DISTRIBUCIONES 49,865.78 49,865.78
CORRESPONDIENTE C.V., DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROLIM, S.A. DE
PZAS; ... 10 PAQUETE DESTINO DE LOS MATERIALES
JERGA GRUESA *LAS SOLICITUDES DE C.V., Y KEPA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.
MULTIUSOS 48X90 CM COTIZACIONES A LOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
10 PZAS PROVEEDORES *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES, ENTREGADO POR EL
*LA CONSTANCIA DE PROVEEDOR KEPA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., A LA TESORERA MUNICIPA, DE
RECEPCIÓN DE LOS FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
MATERIALES EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*LA EVIDENCIA DEL USO O *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA COMPRA DEL MATERIAL DE LIMPIEZA; SIN
DESTINO DE LOS EMBARGO , LA EVIDENCIA NO ES SUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL
MATERIALES USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESOS, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO, ESTADO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
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