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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MÉXICO S.A. CUENTA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
NÚMERO: 0119768807
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023,
SUSCRITOS POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDoS A LOS SIGUIENTES
407.00 PROVEEDORES: C. MARÍA SANTIAGO VÁSQUEZ, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LIMI
1.- NO PRESENTÓ LA DEL VALLE DE OAXACA, S.A.DE C.V., Y PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA
17 PIEZA PAPEL BOBINA, DOCUMENTACIÓN ESTRAN S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COTIZACIÓN DE MATERIAL DE
20 PIEZA CUBETA, . . . 10
2E9EBBDF-62F8- MARIA SANTIAGO 60,407.00 JUSTIFICATIVA DEL LIMPIEZA.
11EE-BCCE- VASQUEZ PIEZA JALADOR, 5 PIEZA
007744 14/10/2023 002221 14/10/2023 60,407.00 03/10/2023 60,407.00 04/10/2023 BOTE PAPELERO 60,407.00 GASTO RELATIVA A: *TRES COTIZACIONES DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: MARÍA SANTIAGO 0.00 60,407.00 *EL CUADRO COMPRATIVO
00155D012007
*EL PROCEDIMIENTO DE VÁSQUEZ, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LIMI DEL VALLE DE OAXACA, S.A. DE C.V., Y
CONTRATACIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRAN S.A. DE C.V.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
60,000.00 CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD
DE MATERIAL, OFICIO DE APROBACIÓN, RECIBO DE MATERIAL, ÓRDENES DE
COMPRAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS
MATERIALES
*ESCRITO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR LA TESORERA
MUNICIPAL DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL
1.- NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES
JUSTIFICATIVA DEL DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL
10.00 CAJA LIMPIADOR GASTO RELATIVA A: CUAL AUTORIZAN Y APRUEBAN LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
MR. MUSCULO WINDEX *LA REQUISICIÓN QUE TRES REFERENTES
12 PZS, 15.00 CAJA ESPECIFIQUE LA *TRES COTIZACIONES DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: KEPA DISTRIBUCIONES
DETERGENTE 10 KG, . . . NECESIDAD DE LA S.A. DE C V., MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL
4AE2CDB3-5177- KEPA 8.00 PIEZA ADQUISICIÓN DE LOS RECOGEDOR S.A. DE C.V., Y MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PARCE
009385 30/11/2023 33,340.01 002681 30/11/2023 33,340.01 03/11/2023 33,340.01 22/11/2023 4157-BAF3- DISTRIBUCIONES S.A. 33,340.01 DESINFECTANTE DE 33,340.01 MATERIALES S.A. DE C V. DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2023. 0.00 *LA EVIDENCIA DEL USO O
33,340.01
E9BC453741D0 DE C.V. SUPERFICIES LIQUIDO, *LA AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
DESTINO DE LOS MATERIALES
5.00 PAQUETE JERGA CORRESPONDIENTE *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES DE FECHA 06 DE
GRUESA MULTIUSOS * TRES REFERENTES NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL HACE ENTREGA EL PROVEEDOR KEPA
48x90 *LA CONSTANCIA DE DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Y LA TESORERA MUNICIPAL.
CM 10 PZS RECEPCIÓN DE LOS *RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL,
MATERIALES EL SINDICO MUNICIPAL ENTREGA A LA TESORERA MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DEL USO O EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
DESTINO DE LOS *REPORTE FOTOGRÁFICO EN DONDE SE REALIZÓ LA COMPRA DEL MATERIAL.
MATERIALES SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA NO ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL USO Y
DESTINO DEL RECURSO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESOS, SOLICITUDES DE COTIZACIÓN,
ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
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