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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MÉXICO S.A. CUENTA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
NÚMERO: 0119768807
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS
MATERIALES
1.- NO PRESENTÓ LA *ESCRITO DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
DOCUMENTACIÓN HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA PROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
JUSTIFICATIVA DEL DE MATERIAL DE LIMPIEZA
5.00 PIEZA ESCOBAS DE GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OTATE, 15.00 CAJA *LA REQUISICIÓN QUE *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES
LIMPIADOR MR. ESPECIFIQUE LA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL
MUSCULO WINDEX 12 NECESIDAD DE LA CUAL AUTORIZAN Y APRUEBAN LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
16D429E1-1447- KEPA PZS, . . . .10.00 PIEZA ADQUISICIÓN DE LOS SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
4303-AD55- DISTRIBUCIONES S.A.
9668 15/12/2023 45,011.99 002754 15/12/2023 45,011.99 04/12/2023 45,011.99 12/12/2023 10CB923E2BC6 45,011.99 DESINFECTANTE DE 45,011.99 MATERIALES *TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2023, 0.00 *LA EVIDENCIA DEL USO O
DE C.V. 45,011.99
SUPERFICIES LIQUIDO *LA AUTORIZACIÓN SUSCRITOS POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDOS A LOS SIGUIENTES
DESTINO DE LOS MATERIALES
LYSOL CITRUS 5 L, 5.00 CORRESPONDIENTE PROVEEDORES: KEPA DISTRIBUCIONES S.A. DE C V., ABASTECEDORA DE
PAQUETE JERGA *LAS SOLICITUDES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ROMA, S.A. DE C.V., Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS
GRUESA MULTIUSOS COTIZACIONES A LOS DE LIMPIEZA PROLIM, S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COTIZACIÓN DE
48x90 CM 10 PZS PROVEEDORES MATERIAL DE LIMPIEZA.
*LA EVIDENCIA DEL USO O EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
DESTINO DE LOS *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL;
MATERIALES SIN EMBARGO, NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO NÚMERO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESOS, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
TOTAL $311,510.07 $311,510.07 $311,510.07 $311,510.07 $311,510.07 $0.00 $311,510.07
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
4/4
