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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MEXICO, S.A, COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
0119768807 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS DEBIDAMENTE FIRMADA
*DOCUMENTO DENOMINADO COMPRA DE PRODUCTOS DE
LA CANASTA BÁSICA DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE DIF MUNICIPAL DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE PRODUCTOS
DE LA CANASTA BÁSICA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
TRES REFERENTES
1.- NO PRESENTÓ LA *TRES COTIZACIONES DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:
5.00 PAQUETE FRIJOL DOCUMENTACIÓN ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS DEL SUR S.A.DE
NEGRO BUENO JUSTIFICATIVA DEL GASTO C.V., TIENDA SUTSI S.A. DE C.V., Y ABASTECEDORA DE BIENES
1KG/10PZS, 2.00 PAQUETE RELATIVA A: DE CONSUMO VICO S.A. DE C.V.
FRIJOLES BAYOS VERDE *LA REQUISICIÓN DE LOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
VALLE, . . . 10.00 CAJA PRODUCTOS DEBIDAMENTE DEBIDAMENTE FIRMADA.
6CE99A55-02AD- ABASTECEDORA DE POLVO PARA PREPARAR FIRMADA *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES DE *LA EVIDENCIA SUFICIENTE
495E-A48F- BIENES Y PRODUCTOS 33,096.08 33,096.08 DEL USO O DESTINO DE LOS
2815 12/05/2023 33,096.08 000765 12/05/2023 33,096.08 04/05/2023 33,096.08 08/05/2023 DEL SUR S.A. DE C.V. 33,096.08 *LOS TRES REFERENTES FECHA 09 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL HACE 0.00
96D319FC0D61 BEBIDA TANG SABOR PRODUCTOS
ENTREGA DEL PROVEEDOR ABASTECEDORA DE BIENES Y
UVA 15GR/12PZS, 7.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PRODUCTOS DEL SUR S.A. DE C.V. A LA TESORERA
PAQUETE PACK 10 DE LOS PRODUCTOS DEBIDAMENTE
MUNICIPAL.
BOLSAS DE POLVO PARA FIRMADA
*RECIBO DE MATERIAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE
GELATINA SABORES *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
FECHA 08 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL EL SÍNDICO
VARIOS USO O DESTINO DE LOS
MUNICIPAL ENTREGA AL DIRECTOR DE DIF MUNICIPAL.
PRODUCTOS
EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS
PRODUCTOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE
LA CANASTA BÁSICA; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA NO ES
SUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO NÚMERO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS,
COTIZACIONES, COMPROBANTES DE TRANSFERENCIA SPEI Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
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