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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MEXICO, S.A, COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
0119768807 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS DEBIDAMENTE FIRMADA
*DOCUMENTO DENOMINADO COMPRA DE PRODUCTOS DE
LA CANASTA BÁSICA DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023,
SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DIRIGIDO
AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL CUAL SOLITA
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DE PRODUCTOS
DE LA CANASTA BÁSICA, PARA LAS ACTIVIDADES
51,667.04 PROGRAMADAS.
SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
*TRES SOLICITUDES DE COTIZACIONES DE FECHA 19 DE
1.- NO PRESENTÓ LA JUNIO DE 2023, SUSCRITOS POR LA TESORERA MUNICIPAL
DOCUMENTACIÓN DIRIGIDOS A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: TIENDA SUTSI
JUSTIFICATIVA DEL GASTO S.A. DE C.V., ABASTECEDORA DE BIENES DE CONSUMO VICO,
20.00 PAQUETE FRIJOL RELATIVA A: S.A. DE C.V., Y ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS DEL
NEGRO BUENO 1 KG/10
PZS, 6.00 PAQUETE *LA REQUISICIÓN DE LOS SUR, S.A. DE C.V., MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA
FRIJOLES BAYOS VERDE
VALLE 1KG/10 PZS, . . . 8.00 PRODUCTOS DEBIDAMENTE COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA.
51,667.04
39DC27DA-3A1D- CAJA GALLETAS MARIA FIRMADA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS *LA EVIDENCIA SUFICIENTE
4C84-B57E- GAMESA CAJA C/18 PZS, 51,667.04 DEL USO O DESTINO DE LOS
4493 20/06/2023 51,667.04 001274 20/06/2023 51,667.04 16/06/2023 51,667.04 20/06/2023 TIENDAS SUTSI SA DE CV 12.00 CAJA POLVO PARA *LAS SOLICITUDES DE DEBIDAMENTE FIRMADA 0.00
B90AD97980AB PREPARAR BEBIDA TANG PRODUCTOS
5GR/12 PZS COTIZACIONES A LOS *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES DE
PROVEEDORES FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL EL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PROVEEDOR TIENDAS SUTSI, S.A. DE C.V. HACE ENTREGAN DE
DE LOS PRODUCTOS DEBIDAMENTE LOS PRODUCTOS A LA TESORERA MUNICIPAL.
FIRMADA *RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, EN
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DONDE EL SÍNDICO MUNICIPAL HACE LA ENTREGA DE LOS
USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS A LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.
PRODUCTOS EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS
PRODUCTOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA COMPRA DE LOS
PRODUCTOS.
SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA NO ES SUFICIENTE DEBIDO A
QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS,
COTIZACIONES, OFICIO DE APROBACIÓN, CUADRO
COMPARATIVO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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