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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MEXICO, S.A, COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
0119768807 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS DEBIDAMENTE FIRMADA
*ESCRITO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO
POR EL PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAS LAS COMPRAS DE LA
CANASTA BÁSICA.
TRES REFERENTES
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
1.- NO PRESENTÓ LA SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LOS
DOCUMENTACIÓN SIGUIENTES PROVEEDORES: TIENDA SUTSI, S.A. DE C.V.,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO ABASTECERÁ DE BIENES Y PRODUCTOS DEL SUR S.A. DE C.V.,
5.00 PAQUETE FRIJOL RELATIVA A: Y ABASTECEDORA DE BIENES DE CONSUMO VICO, S.A. DE
NEGRO BUENO *LA REQUISICIÓN DE LOS C.V.
1KG/10PZS, 10.00 CAJA PRODUCTOS DEBIDAMENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
6E13371F-A2A4- HUEVO BLANCO 360PZS, . FIRMADA DEBIDAMENTE FIRMADA
458A-9A62-
6791 13/09/2023 23,696.59 001940 13/09/2023 31,498.85 13/09/2023 31,498.85 27/09/2023 TIENDAS SUTSI SA DE CV 31,498.85 . . 10.00 CAJA SPAGHETTI 23,696.59 *LOS TRES REFERENTES *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES DE 23,696.59 0.00
AFE90E3D9A75
LA MODERNA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EL CUAL EL PROVEEDOR
200GR/40PZS, 5.00 CAJA DE LOS ARTÍCULOS DEBIDAMENTE TIENDA SUTSI S.A. DE C.V., HACE ENTREGA DE LOS
ATUN EN ACEITE 48 PZS FIRMADA PRODUCTOS A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN EMBARGO NO
DE 140 G *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL ESTA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO.
USO O DESTINO DE LOS *RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
PRODUCTOS EN EL CUAL EL SÍNDICO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS AL PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL
EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS
PRODUCTOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA COMPRA DE LOS INSUMOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO NÚMERO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS,
SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, OFICIO DE APROBACIÓN,
ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
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