Page 88 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MEXICO, S.A, COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
0119768807 OBSERVADO FALTANTE

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES

23,469.36 *TRES SOLICITUDES DE COTIZACIONES DE FECHA 19 DE
1.- NO PRESENTÓ LA SEPTIMBE DE 2023, SUSCRITOS POR LA TESORERA MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN DIRIGIDOS A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: PROMOTORA

JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE ESPECTÁCULOS Y REPRESENTACIÓN MUSICAL DEL NORTE,

37828813-2D03- PROMOTORA DE 1.000000 SERVICIO DE RELATIVA A: S.A. DE C.V., PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI, EL GASTO REALIZADO NO
X CORRESPONDE CON LA
6999 25/09/2023 001994 25/09/2023 45,500.00 20/09/2023 45,500.00 28/09/2023 4F74-B745- EVENTOS Y BANQUETES 23,469.36 REFRIGERIOS PARA 50 X *LAS SOLICITUDES DE S.A. DE C.V., Y RESTAURANT Y EVENTOS DE ELITE, S.A. DE C.V.
NATURALEZA DE LA CUENTA
B8D80E2EBD17 ELENI PERSONAS COTIZACIONES A LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA

PROVEEDORES POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, OFICIO DE

* EL GASTO REALIZADO NO REQUERIMIENTO, COTIZACIONES, OFICIO DE APROBACIÓN,

CORRESPONDE CON LA CUADRO COMPARATIVO, COMPROBANTE DE

NATURALEZA DE LA CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, RECIBO DE MATERIAL Y REPORTE
22,030.64

FOTOGRÁFICO

TOTAL $153,959.71 $161,761.97 $161,761.97 $139,731.33 $108,459.71 $23,696.59 $84,763.12

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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