Page 89 - Asuncion Nochixtlan
P. 89
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MEXICO, S.A, CUENTA NÚMERO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
0119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
00F95AE3-CCFC- REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LOS
11ED-96E2-
27/03/2023 MATERIALES ACERAMA 4,900.00 20 CEMENTO CRUZ AZUL MATERIALES
00155D014009 SA DE CV
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE CEMENTO DE
FECHA 26 DE MARZO DE 2023, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA COMPRA DEL CEMENTO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1.- NO PRESENTÓ LA *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS
DOCUMENTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, DE FECHA 27 DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO MARZO DE 2023, EN EL CUAL SE APRUEBA Y AUTORIZA LA
RELATIVA A: EJECUCIÓN DEL GASTO.
*LA REQUISICIÓN QUE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES DE *LA EVIDENCIA DEL USO O
0.00 9,800.00 DESTINO DE LOS
1176 28/03/2023 9,800.00 000290 28/03/2023 9,800.00 28/03/2023 9,800.00 9,800.00 LOS MATERIALES FECHA 28 DE MARZO DE 2024, EN CUAL HACE ENTREGA EL
MATERIALES
*LA AUTORIZACIÓN PROVEEDOR MATERIAL ACERAMA S.A. DE C.V., AL
CORRESPONDIENTE REPRESENTANTE DEL NÚCLEO DE LA REFORMA DE ASUNCIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN NOCHIXTLÁN
*LA EVIDENCIA DEL USO O EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
DESTINO DE LOS MATERIALES *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO;SIN
EMBARGO, LA EVIDENCIA NO ES SUFICIENTE DEBIDO A QUE
NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, PÓLIZA
5CCCA43A-CCDC- CHEQUE, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
MATERIALES ACERAMA
27/03/2023 4,900.00 20 CEMENTO CRUZ AZUL IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y ACREDITACIÓN DEL C, JAVIER
11ED-9DD3-
SA DE CV ASUNCIÓN GÓMEZ LEÓN.
00155D012007
1/2
