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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA MEXICO, S.A, CUENTA NÚMERO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
0119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE COMPRA DE
MATERIALES DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LÁMINA,
CEMENTO Y VARILLAS, PARA APOYAR ALGUNAS PERSONAS
QUE PERDIERON SUS VIVIENDAS CAUSADAS POR LOS
INCENDIOS.
1.- NO PRESENTÓ LA SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
DOCUMENTACIÓN *TRES SOLICITUDES DE COTIZACIONES DE FECHA 21 DE MAYO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE 2023, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A
RELATIVA A: LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: FERROELÉCTRICA Y
50.00 PIEZAS LAMINA *LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN MENA S.A. DE C.V.,
ZINC ALUM CALIBRE 32
299CM X 80CM, 50.00 MATERIALES DEBIDAMENTE ACCESORIOS Y PRODUCTOS FERRETEROS VIGAS S.A. DE C.V.,
47,049.60 TONELADA BULTO DE
95CB8C79-8870- PROVEEDORA DE CEMENTO, FIRMADA Y PROVEEDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
MATERIALES PARA LA 85.00 TONELADA VARILLA
003339 22/05/2023 10,440.00 000929 22/05/2023 47,049.60 18/05/2023 47,049.60 22/05/2023 4B23-96BA- DE 3/8 10,440.00 *LAS SOLICITUDES DE ACCIONA S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION
ACCIONA S.A. DE C.V. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 10,440.00 0.00
023B9550F143 COTIZACIONES A LOS DEBIDAMENTE FIRMADA
PROVEEDORES *RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 27 DE MAYO DE 2023,
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MEDIANTE EL CUAL EL SÍNDICO MUNICIPAL HACE LA ENTREGA
DE LOS MATERIALES DEL MATERIAL AL DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL
DEBIDAMENTE FIRMADA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*LA EVIDENCIA DEL USO O *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA COMPRA DE MATERIAL, ASÍ
DESTINO DE LOS MATERIALES COMO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA AGENCIA DE
NUEVO MORELOS
ADICIONALMENTE PRESENTA: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS,
COTIZACIONES, OFICIO DE APROBACIÓN, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, CUADRO COMPARATIVO Y DOCUMENTO
DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES.
TOTAL $20,240.00 $56,849.60 $56,849.60 $56,849.60 $20,240.00 $10,440.00 $9,800.00
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
