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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                    AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                            DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                      ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
                            DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

        CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

        SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

        SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

                                                                                                                         INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                 ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                               BBVA MEXICO, S.A, CUENTA NÚMERO
        PÓLIZA DE DIARIO                      PÓLIZA DE EGRESO                                                                                              COMPROBANTE
                                                                                                  0119768807
                                                                                                                                                                                                                          IMPORTE                                                                                                              NO   DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                        OBSERVADO       OBSERVACIONES                          DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                     SOLVENTADO  SOLVENTADO        FALTANTE

NÚMERO  FECHA             IMPORTE     NÚMERO  FECHA                IMPORTE                  FECHA       IMPORTE     FECHA     NÚM.                        PROVEEDOR             IMPORTE     CONCEPTO

                                                                                                                                                                                                                                                                   REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADA

                                                                                                                                                                                                                                                                   *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE COMPRA DE

                                                                                                                                                                                                                                                                   MATERIALES DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL

                                                                                                                                                                                                                                                                   CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LÁMINA,

                                                                                                                                                                                                                                                                   CEMENTO Y VARILLAS, PARA APOYAR ALGUNAS PERSONAS

                                                                                                                                                                                                                                                                   QUE PERDIERON SUS VIVIENDAS CAUSADAS POR LOS

                                                                                                                                                                                                                                                                   INCENDIOS.

                                                                                                                                                                                                                                    1.- NO PRESENTÓ LA             SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES

                                                                                                                                                                                                                                    DOCUMENTACIÓN                  *TRES SOLICITUDES DE COTIZACIONES DE FECHA 21 DE MAYO

                                                                                                                                                                                                                                    JUSTIFICATIVA DEL GASTO        DE 2023, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO A

                                                                                                                                                                                                                                    RELATIVA A:                    LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: FERROELÉCTRICA Y

                                                                                                                                                                                                50.00 PIEZAS LAMINA                 *LA REQUISICIÓN DE LOS         MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN MENA S.A. DE C.V.,
                                                                                                                                                                                                ZINC ALUM CALIBRE 32
                                                                                                                                                                                                299CM X 80CM, 50.00                 MATERIALES     DEBIDAMENTE     ACCESORIOS Y PRODUCTOS FERRETEROS VIGAS S.A. DE C.V.,
                                                                                                                                                                                47,049.60 TONELADA BULTO DE
                                                                                                                              95CB8C79-8870-                 PROVEEDORA DE                      CEMENTO,                            FIRMADA                        Y PROVEEDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
                                                                                                                                                          MATERIALES PARA LA                    85.00 TONELADA VARILLA
003339  22/05/2023        10,440.00 000929 22/05/2023              47,049.60 18/05/2023                 47,049.60 22/05/2023  4B23-96BA-                                                        DE 3/8                  10,440.00 *LAS       SOLICITUDES       DE  ACCIONA S.A. DE C.V.
                                                                                                                                                             CONSTRUCCION
                                                                                                                                                          ACCIONA S.A. DE C.V.                                                                                     CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES                10,440.00   0.00

                                                                                                                              023B9550F143                                                                                          COTIZACIONES A LOS             DEBIDAMENTE FIRMADA

                                                                                                                                                                                                                                    PROVEEDORES                    *RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 27 DE MAYO DE 2023,

                                                                                                                                                                                                                                    *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN    MEDIANTE EL CUAL EL SÍNDICO MUNICIPAL HACE LA ENTREGA

                                                                                                                                                                                                                                    DE LOS MATERIALES              DEL MATERIAL AL DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

                                                                                                                                                                                                                                    DEBIDAMENTE FIRMADA            EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

                                                                                                                                                                                                                                    *LA EVIDENCIA DEL USO O        *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA COMPRA DE MATERIAL, ASÍ

                                                                                                                                                                                                                                    DESTINO DE LOS MATERIALES      COMO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA AGENCIA DE

                                                                                                                                                                                                                                                                   NUEVO MORELOS

                                                                                                                                                                                                                                                                   ADICIONALMENTE PRESENTA: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA

                                                                                                                                                                                                                                                                   POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS,

                                                                                                                                                                                                                                                                   COTIZACIONES, OFICIO DE APROBACIÓN, COMPROBANTE DE

                                                                                                                                                                                                                                                                   TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

                                                                                                                                                                                                                                                                   INTERNET, CUADRO COMPARATIVO Y DOCUMENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                   DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES.

TOTAL                     $20,240.00                               $56,849.60                           $56,849.60                                                              $56,849.60                              $20,240.00                                                                                          $10,440.00  $9,800.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                          ELABORÓ                                                                                             SUPERVISÓ                                                                                                 REVISÓ                                                                              AUTORIZÓ

               ______________________________________                                                               ______________________________________                                                              __________________________________________                                                          _______________________________________

                    C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ                                                                       C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ                                                                     C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                                                    C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
                                     AUDITOR                                                                                              AUDITOR                                                                         JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA                                                                 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                                                                                                                                                                                                                               FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2/2
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