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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                             AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
                            DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

                              CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
                        SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
                SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

                                                                                                                                 INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                              ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                                              BANCO                                                      COMPROBANTE

                                                                                                   CAJA                  INSTITUCIÓN                                                                                                         IMPORTE  OBSERVACIONES                         DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                  SOLVENTADO  NO          DOCUMENTACIÓN FALTANTE
                                                                                                                                                                                                                                           OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                         FECHA       BANCARIA Y NÚM. DE  IMPORTE  FECHA        NÚM.             PROVEEDOR        IMPORTE        CONCEPTO                                                                                                                      SOLVENTADO

                                                                                                                         CUENTA

                                                                                                                                                                                                              40.00 SERVICIO TENDIDO Y                                       AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN

                                                                                                                                                                                                              TENSIONADO          DE                                         *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

                                                                                                                                                                                                              ACOMETIDA TRIFASICA CON                 1.- NO PRESENTÓ LA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, DE FECHA 21 DE

                                                                                                                                                                                                              CONDUCTOR (3 NÁS UNO)                   DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ABRIL DE 2023, EN EL CUAL SE APRUEBA Y AUTORIZA LA

                                                                                                                                                                   7B0C3869-D59E-                             2 INCLUYE: MATERIALES                   DEL GASTO RELATIVA A:  EJECUCIÓN DEL GASTO.
                                                                                                                                                                        4214-9671-
1991 12/04/2023           6,000.45 000521 12/04/2023         6,000.45                              6,000.45                                           12/04/2023                    CONSTRUCCIONES   6,000.45 MANO DE OBRA                               *LA AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES                   6,000.45        0.00
                                                                                                                                                                    0FFAC3927AB3       CHIDAA CUILI                                        6,000.45
                                                                                                                                                                                                              HERRAMIENTA Y EQUIPO,
                                                                                                                                                                                                                                                         CORRESPONDIENTE PARA LA *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES DE

                                                                                                                                                                                                              NOTA: PARA LE POZO DE                   ADQUISICIÓN            FECHA 22 DE ABRIL DE 2023

                                                                                                                                                                                                              AGUA POTABLE DE LA                      *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA

                                                                                                                                                                                                              AGENCIA DE SAN ANDRES                   DE LOS MATERIALES      POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, OFICIO DE

                                                                                                                                                                                                              SANCHIO NOCHIXTLAN                                             SOLICITUD, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y

                                                                                                                                                                                                                                                                             REPORTE FOTOGRÁFICO

                                                                                                                                                                                                                                                                             PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                             *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE

                                                                                                                                                                                                                                                                             HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 04 DE MAYO

                                                                                                                                                                                                                                                                             DEL 2023, EN CUAL SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS EL

                                                                                                                                                                                                                                                                             ACUERDO NÚMERO MAN/CH/IR/003/2023

                                                                                                                                                                                                                                                                             *DICTAMEN MAN/CH/IR/003/2023 DE FECHA 04 DE MAYO

                                                                                                                                                                                                                                                                             DE 2023, DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA COMISIÓN DE

                                                                                                                                                                                                              30.000000 PIEZA LAMPARA                                        HACIENDA.

                                                                                                                                                                                                              SUBURBANA   TECNOLITE                                          *BASES DEL CONCURSO.

                                                                                                                                                                                                              PARA        ALUMBRADO                                          *INVITACIÓN A LOS PROVEEDORES.

                                                                                                                                                                                                              PÚBLICO, 15.000000 ROLLO                1.- NO PRESENTÓ LA *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 20 DE MAYO

                                                                                                                         BBVA MEXICO, S.A,                         0D07D743-E06A-   GRUPO ELECTRICO               ROLLO DE CABLE USO RUDO             DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE 2023.                                                                     *INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
                                                                                                                         CUENTA NÚMERO                                 4169-B1DE-     RASO SA DE CV  77,116.80                                                                                                                                    77,116.80 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
3411 24/05/2023           77,116.80 000950 24/05/2023        77,116.80                                       24/05/2023                      77,116.80 27/05/2023     F91020ED1F82                                                         77,116.80 DEL GASTO RELATIVA A:   *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA       0.00
                                                                                                                              0119768882                                                                          AWG 2X 12 IUSA ROLLO DE                                                                                                                      SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
                                                                                                                                                                                                                                                      *EL PROCEDIMIENTO DE Y ECONÓMICA DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023
                                                                                                                                                                                                              100 METROS SOPORTA 300V
                                                                                                                                                                                                                                                      CONTRATACIÓN           *ACTA DE FALLO DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023.
                                                                                                                                                                                                              Y 60°C HECHO EN MÉXICO
                                                                                                                                                                                                                                                                             *CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/003/2023
                                                                                                                                                                                                              CUMPLE CON LAS NORMAS
                                                                                                                                                                                                                                                                             *PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICASS DE LOS
                                                                                                                                                                                                              NOM Y ANCE
                                                                                                                                                                                                                                                                             PARTICIPANTES.

                                                                                                                                                                                                                                                                             ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA

                                                                                                                                                                                                                                                                             POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS,

                                                                                                                                                                                                                                                                             COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE

                                                                                                                                                                                                                                                                             FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA DE

                                                                                                                                                                                                                                                                             MATERIAL ELÉCTRICO, OFICIO NÚMERO AP-

                                                                                                                                                                                                                                                                             DK12T/59/HUJ/2023, OFICIO DE APROBACIÓN, RECIBO DE

                                                                                                                                                                                                                                                                             MATERIAL Y REPORTE FOTOGRÁFICO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1/2
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