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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
CUENTA
40.00 SERVICIO TENDIDO Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN
TENSIONADO DE *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS
ACOMETIDA TRIFASICA CON 1.- NO PRESENTÓ LA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, DE FECHA 21 DE
CONDUCTOR (3 NÁS UNO) DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ABRIL DE 2023, EN EL CUAL SE APRUEBA Y AUTORIZA LA
7B0C3869-D59E- 2 INCLUYE: MATERIALES DEL GASTO RELATIVA A: EJECUCIÓN DEL GASTO.
4214-9671-
1991 12/04/2023 6,000.45 000521 12/04/2023 6,000.45 6,000.45 12/04/2023 CONSTRUCCIONES 6,000.45 MANO DE OBRA *LA AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 6,000.45 0.00
0FFAC3927AB3 CHIDAA CUILI 6,000.45
HERRAMIENTA Y EQUIPO,
CORRESPONDIENTE PARA LA *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES DE
NOTA: PARA LE POZO DE ADQUISICIÓN FECHA 22 DE ABRIL DE 2023
AGUA POTABLE DE LA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
AGENCIA DE SAN ANDRES DE LOS MATERIALES POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS, OFICIO DE
SANCHIO NOCHIXTLAN SOLICITUD, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y
REPORTE FOTOGRÁFICO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 04 DE MAYO
DEL 2023, EN CUAL SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS EL
ACUERDO NÚMERO MAN/CH/IR/003/2023
*DICTAMEN MAN/CH/IR/003/2023 DE FECHA 04 DE MAYO
DE 2023, DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA COMISIÓN DE
30.000000 PIEZA LAMPARA HACIENDA.
SUBURBANA TECNOLITE *BASES DEL CONCURSO.
PARA ALUMBRADO *INVITACIÓN A LOS PROVEEDORES.
PÚBLICO, 15.000000 ROLLO 1.- NO PRESENTÓ LA *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 20 DE MAYO
BBVA MEXICO, S.A, 0D07D743-E06A- GRUPO ELECTRICO ROLLO DE CABLE USO RUDO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE 2023. *INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
CUENTA NÚMERO 4169-B1DE- RASO SA DE CV 77,116.80 77,116.80 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
3411 24/05/2023 77,116.80 000950 24/05/2023 77,116.80 24/05/2023 77,116.80 27/05/2023 F91020ED1F82 77,116.80 DEL GASTO RELATIVA A: *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA 0.00
0119768882 AWG 2X 12 IUSA ROLLO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
*EL PROCEDIMIENTO DE Y ECONÓMICA DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023
100 METROS SOPORTA 300V
CONTRATACIÓN *ACTA DE FALLO DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023.
Y 60°C HECHO EN MÉXICO
*CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/003/2023
CUMPLE CON LAS NORMAS
*PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICASS DE LOS
NOM Y ANCE
PARTICIPANTES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA DE
MATERIAL ELÉCTRICO, OFICIO NÚMERO AP-
DK12T/59/HUJ/2023, OFICIO DE APROBACIÓN, RECIBO DE
MATERIAL Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
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