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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
CUENTA
REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
*ESCRITO DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA LA APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
MATERIAL ELÉCTRICO, PARA LLEVAR A CABO LAS
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA REGIDURÍA.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS
7,130.91 POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, DE FECHA 05
DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A LA REGIDORA DE OBRAS
1.- NO PRESENTÓ LA PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN EL CUAL SE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
5.000000 PIEZA A VULVO DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
STANDARD 13A19 LAMPARA
LED, 10.000000 PIEZA *LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE *TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE
FOTOCELDA KOBALIGNT
UMBRAL 10- 25LUX 120V- LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITOS POR LA TESORERA
220V, 10A 1200W MCA
35,201.16 DE LOS MATERIALES MUNICIPAL, DIRIGIDOS A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:
TEMPER, . . . 15.000000 PIEZA
BBVA MEXICO, S.A, 4AF83E75-F861- CONECTOR DE HULE PARA *LA AUTORIZACIÓN GRUPO ELECTRICO RAZO S.A. DE C.V., GRUPO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CUENTA NÚMERO 477D-BF86- CLAVIJA BLINDADA 15A DE LOS MATERIALES
6786 13/09/2023 001939 13/09/2023 35,201.16 13/09/2023 35,201.16 27/09/2023 GRUPO ELECTRICO 125V, 5.000000 PIEZA TOMA 35,201.16 CORRESPONDIENTE FERROELÉCTRICA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 35,201.16
0119768807 1E35A9949B3F RASO SA DE CV DE CORRIENTE 2P+T CON *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
PLACA 15A 127 VCA. *LAS SOLICITUDES DE MENA S.A. DE C.V., Y PROVEEDORA DE MATERIALES PARA DE LOS MATERIALES
COTIZACIONES A LOS CONSTRUCCIÓN ACCIONA, S.A. DE C.V.
PROVEEDORES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES DE
DE LOS MATERIALES FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL CUAL EL PROVEEDOR
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO HACE ENTREGA DEL MATERIAL A LA TESORERA MUNICIPAL.
DE LOS MATERIALES SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DE LA REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO SUSTENTABLE
28,070.25 EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO; SIN
EMBARGO, LA EVIDENCIA NO ES SUFICIENTE DEBIDO A QUE
NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS,
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ESTADO DE
CUENTA BANCARIO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET
TOTAL $118,318.41 $118,318.41 $6,000.45 $112,317.96 $118,318.41 $118,318.41 $6,000.45 $112,317.96
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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