Page 93 - Asuncion Nochixtlan
P. 93
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2472 PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN DE FECHA 19 DE ENERO
DE 2023, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO
A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: ABASTECEDORA DE
2 PZA CONTENEDOR MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN,
PARA PET COLOR AZUL
CON TABLERO DE COMPAÑÍA MATERIALES ALCATRAZ, Y PROVEEDORA DE
BALONCESTO ARMADO
48,500.00 CON REJA ACERO DE 1.- NO PRESENTÓ LA MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ACCIONA S.A DE C.V.
1/8, CON LÁMINA LISA,
8521DA86-A077- COMPAÑIA CALIBRE 18, CON DOCUMENTACIÓN *TRES COTIZACIONES DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DE
4467-A226- MATERIALISTA MEDIDAS DE 2 M X 1.5M
000013 20/01/2023 48,500.00 000002 20/01/2023 48,500.00 48,500.00 20/01/2023 X 0.66 CM 48,500.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO LOS SIGUIENTES PROVEEDORES ABASTECEDORA DE 0.00 48,500.00 *EL CUADRO COMPARATIVO
42DB4ADECD17 ALCATRAZ
RELATIVA A: MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN,
* EL PROCEDIMIENTO DE COMPAÑÍA MATERIALES ALCATRAZ, Y PROVEEDORA DE
CONTRATACIÓN MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ACCIONA S.A. DE C.V.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO DE
REQUISICIÓN, OFICIO DE APROBACIÓN, RECIBO DE
MATERIAL Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS
CONTENEDORES.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN DE FECHA 23 DE
MARZO DE 2023, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL,
DIRIGIDO A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: PRODUCTOS E
IMPLEMENTOS AGROALMA S.A. DE.C.V., PROVEEDORA DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ACCIONA, S.A.DE C.V.,
Y ABASTECEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA
1.- NO PRESENTÓ LA CONSTRUCCIÓN AMACO, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN *TRES COTIZACIONES DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 DE
BBVA MÉXICO, S.A., DD7F3FD2-1231- PRODUCTOS E EQUIPAMIENTO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: PRODUCTOS E
CUENTA NÚMERO: 41B3-9E0C- IMPLEMENTOS
001100 22/03/2023 55,100.00 000270 22/03/2023 55,100.00 22/03/2023 55,100.00 29/03/2023 AGROALMA SA DE CV 55,100.00 INVERNADERO DE 10 55,100.00 RELATIVA A: IMPLEMENTOS AGROALMA S.A. DE C.V., PROVEEDORA DE 0.00 55,100.00 *EL CUADRO COMPARATIVO
0119768882 452DE0F8685D
MTRS X 3.50 MTRS PARA * EL PROCEDIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ACCIONA, S.A. DE C.V.,
PROGRAMA MUNICIPAL CONTRATACIÓN Y ABASTECEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN AMACO, S.A. DE C.V.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESOS,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO, OFICIO DE
APROBACIÓN, RECIBO DE MATERIAL Y REPORTE
FOTOGRÁFICO DEL ARMADO DEL INVERNADERO.
1/3
