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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2472 PRODUCTOS METÁLICOS DE ACABADO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADO
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE COMPRA DE
MATERIALES DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023, SUSCRITO
POR EL DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LÁMINA, CEMENTO Y
VARILLAS, PARA APOYAR ALGUNAS PERSONAS QUE
PERDIERON SUS VIVIENDAS CAUSADAS POR LOS
INCENDIOS
1.- NO PRESENTÓ LA SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
DOCUMENTACIÓN *TRES SOLICITUDES DE COTIZACIONES DE FECHA 21 DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO MAYO DE 2023, SUSCRITOS POR LA TESORERA MUNICIPAL,
RELATIVA A: DIRIGIDOS A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:
*EL REQUERIMIENTO PARA LA FERROELÉCTRICA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
BBVA MÉXICO, S.A., 95CB8C79-8870- PROVEEDORA DE 50 LAMINA ZINC-ALUM ADQUISICIÓN DE LOS MENA S.A. DE C.V., ACCESORIOS Y PRODUCTOS
CUENTA NÚMERO: 4B23-96BA- MATERIALES PARA LA 47,049.00 CALIBRE 32 299CM X
003339 22/05/2023 20,242.00 000929 22/05/2023 47,049.60 18/05/2023 47,049.60 27/05/2023 023B9550F143 MATERIALES DEBIDAMENTE FERRETEROS VIGAS S.A. DE C.V., Y PROVEEDORA DE 20,242.00 0.00
0119768807 CONSTRUCCION 80CM 20,242.00 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ACCIONA S.A. DE
ACCIONA S.A. DE C.V.
FIRMADO
*LAS SOLICITUDES DE C.V.
COTIZACIONES A LOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
PROVEEDORES *DOCUMENTO DENOMINADO RECEPCIÓN DE MATERIALES
*LA CONSTANCIA DE DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL EL
RECEPCIÓN DEBIDAMENTE PROVEEDOR HACE LA ENTREGA DEL MATERIAL A LA
FIRMADA TESORERA MUNICIPAL, DEBIDAMENTE FIRMADO.
*RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 27 DE MAYO DE 2023, EN
EL CUAL EL SÍNDICO MUNICIPAL HACE LA ENTREGA DEL
MATERIAL AL DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL, DEBIDAMENTE
FIRMADO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA
POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESOS,
COTIZACIONES, OFICIO DE APROBACIÓN, COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, CUADRO COMPARATIVO Y REPORTE
FOTOGRÁFICO.
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