Page 100 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAMDUFNISICCIPAILOIZDAEBHLEEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/001A/2023, DRHM/002A/2023 Y DRHM/003A/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023, DE

SOLICITUD DE COTIZACIONES.

44C25C8B- *TRES COTIZACIONES DE FECHA 2 Y 3 DE ENERO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES, S.A DE C.V.,
6957-4E3D-
BANCO AZTECA S.A. 1 RENTA DE 1. NO PRESENTÓ LA MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V., EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS
NÚMERO DE CUENTA: B837- MOTOCONFORMA
001500 15/03/2023 150,000.00 000438 15/03/2023 150,000.00 16/03/2023 150,000.00 31/03/2023 2CC0C38A447 MVT 150,000.00 150,000.00 *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023. 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
01720124760735 ARRENDADORES DORA MES DE 150,000.00
A ENERO DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE COMODATO DEL CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA 1400.24, MODELO 753 NÚMERO DE SERIE S/N.
CONTRATACIÓN
1 RENTA DE
MOTOCONFORMA JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
150,000.00
DORA MES DE RELATIVA A: QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
FEBRERO
* EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA

CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

* LA SOLICITUD DE LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO

NECESIDAD DEL *OFICIO NÚMERO: 001A DE FECHA 2 DE ENERO DE 2023, DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO.

ARRENDAMIENTO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

* LA AUTORIZACIÓN *OFICIO NÚMERO R.H/01/2023 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.

CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO

BANCO AZTECA S.A. 7AB2144B-DAD1- * LA EVIDENCIA DEL SERVICIO *REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL SERVICIO ARRENDADO
NÚMERO DE CUENTA: 4F1F-98A6-
001937 11/04/2023 150,000.00 000562 11/04/2023 150,000.00 11/04/2023 150,000.00 16/05/2023 MVT 150,000.00 ARRENDADO 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
01720124760735 C51FA81DDD74 ARRENDADORES 150,000.00
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CONTRATACIÓN

*POLIZAS DE DIARIO, EGRESOS CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE, ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/032A/2022, DRHM/030A/2022 Y DRHM/031A/2022 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, DE

SOLICITUD DE COTIZACIONES.

TRES REFERENTES DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES, S.A. DE C.V., MATERIALES

Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V., EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATEREALES PETREOS.

1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO 2023.

DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE COMODATO DEL CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA 1400.24, MODELO 753 NÚMERO DE SERIE S/N DE

JUSTIFICATIVA DEL GASTO FECHA PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

1 RENTA DE RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A

MOTOCONFORMA * EL PROCEDIMIENTO DE QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS

BANCO AZTECA S.A. 9C1CA6A2- DORA (INCLUYE CONTRATACIÓN MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA
NÚMERO DE CUENTA: F5F5-4CDE-
001963 14/04/2023 180,000.00 000570 14/04/2023 180,000.00 14/04/2023 180,000.00 27/04/2023 MVT 180,000.00 COMBUSTIBLE, 180,000.00 * LA SOLICITUD DE LA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
01720124644146 B628- ARRENDADORES 180,000.00
881037BF8437 OPERADOR Y NECESIDAD DEL SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO
CONTRATACIÓN

MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO *OFICIO NÚMERO: 035A DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE RENTA DE

MENOR) * LA AUTORIZACIÓN MOTOCONFORMADORA.

CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

* LA EVIDENCIA DEL *OFICIO NÚMERO R.H/033/2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.

SERVICIO ARRENDADO EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO

*REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL SERVICIO ARRENDADO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*POLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET, OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL PROVEEDOR, OFICIO

SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE

RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE Y ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO.

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