Page 95 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
19/09/2023 3A5EAD2C- CL SERVICIOS 1 SPINDLE-WHEEL [COT:481091-
7E9D-46B7- INTERNACIONAL 19,194.46
BF69- ES OC:26507]
1C73581239F3
REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO NÚMERO: S/N DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE
COMPRA INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO NÚMERO: S/N DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE
64541AE6-35C2- CL SERVICIOS SERVICIO INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
18/09/2023 4F15-8221- INTERNACIONAL 1 RUEDA MOTRIZ [COT:481091- TRES REFERENTES
4,291.69
3DCF6A5207F5 ES *TRES COTIZACIONES DE FECHA, 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; LUIS
OC:26507]
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ANDREY BERNARDO ORTIZ, CL SERVICIOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V., REFACCIONES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: JIGA DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
* LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN CONTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE REFACCIONES PROPORCIONADAS AL
* LOS TRES REFERENTES MUNICIPIO.
BANCO AZTECA 1 SERVICIO DE FLETE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE
S.A. NÚMERO DE NACIONAL [COT:481091 -
005382 14/09/2023 27,015.08 001571 14/09/2023 27,015.08 14/09/2023 27,849.63 OC:26507], 1 SELLO/USO 27,015.08 * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS REFACCIONES. 27,015.08 0.00
GENERAL [COT:481091 -
CUENTA: OC:26507], 1 CONE-TAPERED REFACCIONES EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
01720124760735 3,388.07 [COT:481091 - OC:26507], 1
CONE-BRG [COT:481091 - * BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LAS REFACCIONES.
OC:26507], 1 CUP-BRG
A94FC97C- CL SERVICIOS [COT:481091 - OC:26507], 2 2. COLOCÓ REFACCIONES A VEHICULOS QUE BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
434F-4815- INTERNACIONAL SELLO/O-RING USO GENERAL
15/09/2023 [COT:481091 - OC:26507]. NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPORTE DE GASTOS, NÚMERO DE FACTURAS
B2B0- ES
B074C94EBE70 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO EBE70,FE10E,207F5 Y 239F3.
EN LA CUENTA PÚBLICA COLOCÓ REFACCIONES A VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
3. NO PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA.
*CONTRATO DE COMODATO DE CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA 12 G, NÚMERO DE
SERIE 61M11915 CON VIGENCIA 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
INVENTARIO DE BIENES
*ACTA DE RESGUARDO DE VEHÍCULO DE FECHA 01 DEL MES DE ENERO DE 2022
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
1 SELLO/O-RING GENERAL COTIZACIONES, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CREDENCIAL PARA VOTAR .
[COT:481091 - OC:26507], 1
58378E85-4F57- CL SERVICIOS 140.86
SELLO/O-RING USO GENERAL
18/09/2023 4D69-8B98- INTERNACIONAL [COT:481091 - OC:26507].
D65B2EAFE10E ES
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