Page 105 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAMDUFNISICCIPAILOIZDAEBHLEEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/036A/2023, DRHM/037A/2023 Y DRHM/038A/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023, DE
SOLICITU DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓNES Y
SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS, MVT ARRENDADORES,
S.A. DE C.V.
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 03 DE ABRIL DEL 2023 AL 24 DE ABRIL DE 2023.
1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE COMODATO DEL TRACTOR SOBRE ORUGAS MODELO CATERPILLAR D 5 H, CON NÚMERO DE SERIE
125 RENTA DE DOCUMENTACIÓN 2SD000326, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
TRACTOR INCLUYE JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
BANCO AZTECA S.A. EDCO MAQUINARIA COMBUSTIBLE, RELATIVA A: QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
NÚMERO DE CUENTA: 9B25E77E-5B27-
004890 04/08/2023 200,000.00 001425 04/08/2023 200,000.00 04/08/2023 200,000.00 04/08/2023 LUBRICANTES, * EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
01720124644348 PESADA Y 200,000.00 200,000.00 200,000.00
434B-BFA9- Y PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
OPERADOR CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
MATERIALES
D72D205F7FF5 TRASLADO * LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PETREOS
CORRESPONDIENT CORRESPONDIENTE *OFICIO R.H /28/2023 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA,
E AL MES DE ABRIL * LA EVIDENCIA DEL SERVICIO EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO
ARRENDADO *REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL SERVICIO ARRENDADO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, OFICIO NÚMERO 064A DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO, OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO POR
PARTE DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TRACTOR
EN ARRENDAMIENTO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA, CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FISICA DEL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO Y ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO.
26 RENTA DE 1. NO PRESENTÓ LA
VOLTEO 7 M3 DOCUMENTACIÓN
INCLUYE JUSTIFICATIVA DEL GASTO *PROCEDIMIENTO DE
BANCO AZTECA S.A. D85826C3- EDCO MAQUINARIA COMBUSTIBLE, RELATIVA A: CONTRATACIÓN
NÚMERO DE CUENTA:
004893 04/08/2023 130,000.00 001426 04/08/2023 130,000.00 04/08/2023 130,000.00 04/08/2023 C0EF-4C2A- PESADA Y 130,000.00 LUBRICANTES, *EL PROCEDIMIENTO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 *AUTORIZACIÓN
01720124644348 130,000.00 130,000.00
B732- MATERIALES OPERADOR Y
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE
74078F882CC7 PETREOS TRASLADO *LA AUTORIZACIÓN *EVIDENCIA DEL SERVICIO
CORRESPONDIENT CORRESPONDIENTE ARRENDADO
E AL MES DE ABRIL *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
ARRENDADO
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