Page 99 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA, S.A. NUMERO DE COMPROBANTE IMPORTE
CUENTA 01720124760735 OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
*TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
* TRES COTIZACIONES DE FECHA 26 Y 27 DE MAYO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES RAUL PÉREZ RAMÍREZ,
JUANA DE LA CRUZ LÓPEZ LORENZO, BULMARO CEUZ SIMÓN
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO MEC/599/F-IV DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023; DICHO
1 ARRENDAMIENTO DE CONTRATO NO DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO Y LAS CONDICIONES DEL MISMO.
CAMIÓN
INTERCONTINENTAL, SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
200,000.00
836D617E-CF73- MVT RECOLECTOR DE BASURA CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
447B-8A68- ARRENDADORES DE LOS MESES JUNIO A
007195 24/11/2023 200,000.00 002056 24/11/2023 200,000.00 24/11/2023 200,000.00 27/11/2023 SEPTIEMBRE 200,000.00 INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS X 200,000.00 EL PROCEDIMIENTO DE
CEFE034D3C8D SA DE CV X
1 ARRENDAMIENTO DE ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL CONTRATACIÓN
CAMION
INTERCONTINENTAL, 2023.
250,000.00
RECOLECTOR DE BASURA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DE LOS MESES ENERO A
MAYO *OFICIO SIN NÚMERO, DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
1. NO PRESENTÓ LA POR INTERNET; OFICIO RSM/180/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA -
DOCUMENTACIÓN RECEPCIÓN; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN; REPORTES FOTOGRÁFICOS.
JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
* EL PROCEDIMIENTO DE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
* LA AUTORIZACIÓN
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 02 Y 03 DE ENERO DE 2023 DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES,
CORRESPONDIENTE
S.A. DE C.V., DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO RAABRO S.A. DE C.V.
MAQUINARIA PARA LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN GOODMAN S.A. DE C.V.
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO MEC/600/F-IV/2023 DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023 CON
VIGENCIA DEL 05 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023 POR EL IMPORTE TOTAL DE $450,000.00;
195D8AF4-F5D7- MVT DICHO CONTRATO NO DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO Y LAS CONDICIONES DEL MISMO, EL PROCEDIMIENTO DE
486B-8018- ARRENDADORES 250,000.00
007198 24/11/2023 250,000.00 002057 24/11/2023 250,000.00 24/11/2023 250,000.00 27/11/2023 250,000.00 SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
BDB6E1E7BB6B SA DE CV
CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO CH/01/2023, DE AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET; OFICIO RSM/01/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA -RECEPCIÓN
Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
TOTAL $450,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $ - $450,000.00
AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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