Page 101 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAMDUFNISICCIPAILOIZDAEBHLEEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/055A/2022, DRHM/056A/2022 Y DRHM/057A/2022, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023, DE

SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

*TRES REFERENTES DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES, S.A. DE C.V., MATERIALES Y

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V., EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS.

*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2023.

*CONTRATO DE COMODATO DEL CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA 1400.24, MODELO 753 NÚMERO DE SERIE S/N, CON

1. NO PRESENTÓ LA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A

JUSTIFICATIVA DEL GASTO QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS

BANCO AZTECA S.A. F771714C-D6B8- 1 RENTA DE RELATIVA A: MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA
NÚMERO DE CUENTA: 4CEB-8CF7- MOTOCONFORMA
003915 14/07/2023 150,000.00 001124 14/07/2023 150,000.00 14/07/2023 150,000.00 31/07/2023 MVT 150,000.00 * EL PROCEDIMIENTO DE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
01720124760735 545491A2C366 ARRENDADORES DORA MES DE 150,000.00 150,000.00
MAYO
CONTRATACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN

* AUTORIZACIÓN *OFICIO NÚMERO R.H/010/2023 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA

CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

*CONSTANCIA DE *CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA MAQUINARIA DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA

RECEPCIÓN VERIFICACIÓN FÍSICA

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL

ARRENDAMIENTO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET, OFICIO SIN NÚMERO 076A ASUNTO REQUERIMIENTO DE SERVICIO, SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL

PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO, REPORTES FOTOGRÁFICOS Y ACTA DE RESGUARDO DEL

VEHÍCULO.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*TRES OFICIOS DRHM/060A/2023, DRHM/059A/2023 Y DRHM/071A/2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD DE

COTIZACIÓN.

*TRES COTIZACIONES DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓNES Y

SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V.,MVT ARRENDADORES, S.A DE C.V., EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES

PÉTREOS

*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: MEC/326/R-28/2023 CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023.

1 RENTA DE 1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE COMODATO DE CAMIÓN VOLTEO GOLDEN CROWN 22.5 NÚMERO DE SERIE S/N CON VIGENCIA DEL 01 DE

SISTEMA INTEGRAL VOLTEO 14 MTRS DOCUMENTACIÓN ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO AZTECA S.A. 1CDD73D8- DE INCLUYE JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
NÚMERO DE CUENTA:
004155 27/07/2023 184,000.00 001202 27/07/2023 184,000.00 27/07/2023 184,000.00 28/07/2023 BD2B-44DC- CONSTRUCCIONES 184,000.00 COMBUSTIBLE, 184,000.00 RELATIVA A: QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
01720124644348 184,000.00
98CF- Y SERVICIOS OPERADOR Y * EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA
CONTRATACIÓN

C759C7ED7909 RELACIONADOS TRASLADO CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

SILA CORRESPONDIENT * LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

E AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE *OFICIO R.H/056/2023, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE RENTA.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*POLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET, OFICIO NÚMERO 076A DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO, OFICIO SIN NÚMERO SOLICITUD DE PAGO POR PARTE

DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL VOLTEO 14 M

EN ARRENDAMIENTO AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO

AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, REPORTES

FOTOGRÁFICOS Y ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO.

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