Page 104 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
P. 104
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAMDUFNISICCIPAILOIZDAEBHLEEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/085A/2022, DRHM/086A/2022 Y DRHM/087A/2023 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, DE
SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 29 Y 30 DE MAYO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MATERIALES Y SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V., SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓNES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V.,
1. NO PRESENTÓ LA EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS
125 RENTA DE DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE COMODATO DEL RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD KIT MARCA: CASE NÚMERO DE SERIE
EXCAVADORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO JJGN58SRCNC781518, MOTOR 001915816 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
EDCO MAQUINARIA INCLUYE RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
33E1CA50-6D6E-
BANCO AZTECA S.A. COMBUSTIBLE, * EL PROCEDIMIENTO DE QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: PESADA Y 187,500.00
004884 04/08/2023 187,500.00 001423 04/08/2023 187,500.00 04/08/2023 187,500.00 04/08/2023 4F26-981B- 187,500.00 LUBRICANTES, 187,500.00 MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA 0.00
01720124644348 CONTRATACIÓN
MATERIALES OPERADOR Y CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
279767AE2B23
TRASLADO * LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PETREOS
CORRESPONDIENT CORRESPONDIENTE *OFICIO R.H /071/2023 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA,
E AL MES DE JUNIO * LA EVIDENCIA DEL SERVICIO EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO
ARRENDADO *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO ARRENDADO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, OFICIO NÚMERO 118A DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO, OFICIO SIN NÚMERO SOLICITUD DE PAGO POR PARTE
DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR
AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE Y ACTA DE RESGUARDO DEL
VEHÍCULO.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/074A/2022, DRHM/073A/2022 Y DRHM/075A/2023 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023, DE
SOLICITU DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 25 DE MARZO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES, S.A. DE C.V., SISTEMA
INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓNES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES
PÉTREOS.
1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023.
26 RENTA DE DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE COMODATO DEL CAMIÓN VOLTEO GOLDEN CROWN 22.5 NÚMERO DE SERIE S/N, CONTRATO INCOMPLETO.
VOLTEO 14 M3
INCLUYE JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
208,000.00 COMBUSTIBLES,
BANCO AZTECA S.A. AA14A4DB- EDCO MAQUINARIA LUBRICANTES, RELATIVA A: QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
NÚMERO DE CUENTA: CORRESPONDIENT
004887 04/08/2023 208,000.00 001424 04/08/2023 208,000.00 04/08/2023 208,000.00 04/08/2023 3DC8-480A- PESADA Y E AL MES DE ABRIL. * EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
01720124644348 208,000.00 208,000.00
AE6D- MATERIALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
ADF235FD7EA7 PETREOS * LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE *OFICIO R.H /062/2023 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO
ARRENDADO *REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL SERVICIO ARRENDADO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, OFICIO NÚMERO 080A DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO, OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO,
CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CAMIÓN VOLTEO 14 M EN ARRENDAMIENTO PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE
DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE
DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO.
5/13
