Page 103 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAMDUFNISICCIPAILOIZDAEBHLEEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*TRES OFICIOS DRHM/036A/2022, DRHM/038A/2023 Y DRHM/037A/2022 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, DE SOLICITUD

DE COTIZACIÓN.

*TRES COTIZACIONES DE FECHA 27 Y 28 DE MARZO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MATERIALES Y SERVICIOS DE

CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V., SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓNES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V.,

1. NO PRESENTÓ LA EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS

DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023.

125 RENTA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CONTRATO DE COMODATO DEL RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD KIT MARCA: CASE NÚMERO DE SERIE

EXCAVADORA RELATIVA A: JJGN58SRCNC781518, MOTOR 001915816 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EDCO MAQUINARIA INCLUYE * EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
991869EF-12B2-
BANCO AZTECA S.A. COMBUSTIBLE, CONTRATACIÓN QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: PESADA Y 187,500.00
004878 04/08/2023 187,500.00 001421 04/08/2023 187,500.00 04/08/2023 187,500.00 04/08/2023 4A45-B0E8- 187,500.00 LUBRICANTES, 187,500.00 * LA SOLICITUD DE LA MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA 0.00
01720124644348 CONTRATACIÓN
MATERIALES OPERADOR Y NECESIDAD DEL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
68179E43E83C
TRASLADO ARRENDAMIENTO SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO
PETREOS

CORRESPONDIENT * LA AUTORIZACIÓN *OFICIO NÚMERO: 080A DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023, CON ASUNTO REQUERIMIENTO DE SERVICIO.

E AL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO *OFICIO R.H/060/2023, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA

ARRENDADO EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO

*REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL SERVICIO ARRENDADO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*POLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET, OFICIO NÚMERO 080A DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO, OFICIO SIN NÚMERO SOLICITUD DE PAGO POR PARTE

DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO Y ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO.

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/082A/2023, DRHM/083A/2023 Y DRHM/084A/2022 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023, CON

ASUNTO SOLICITUD DE COTIZACIÓN

*TRES COTIZACIONES DE FECHA 26 Y 29 DE MAYO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; EDCO MAQUINARIA PESADA Y

MATERIALES PÉTREOS, EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

AXA S.A. DE C.V.

1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023.

125 RENTA DE DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE COMODATO DEL RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD KIT MARCA: CASE NÚMERO DE SERIE

EXCAVADORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO JJGN58SRCNC781518, MOTOR 001915816 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2CECABDB- EDCO MAQUINARIA INCLUYE RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A

BANCO AZTECA S.A. 0A38-4055- PESADA Y COMBUSTIBLE, * EL PROCEDIMIENTO DE QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CUENTA: 212,500.00
004881 04/08/2023 212,500.00 001422 04/08/2023 212,500.00 04/08/2023 212,500.00 04/08/2023 BD66- MATERIALES 212,500.00 LUBRICANTES, 212,500.00 MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA 0.00
01720124644348 CONTRATACIÓN
OPERADOR Y CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

00BC70B5274E PETREOS TRASLADO * LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

CORRESPONDIENT CORRESPONDIENTE *OFICIO R.H /0652023 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA

E AL MES DE JUNIO * LA EVIDENCIA DEL SERVICIO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO

ARRENDADO *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO ARRENDADO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET, OFICIO NÚMERO 060A DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO, OFICIO SIN NÚMERO SOLICITUD DE PAGO POR PARTE

DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

AL MUNICIPIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE Y ACTA DE RESGUARDO DEL

VEHÍCULO.

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