Page 102 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAMDUFNISICCIPAILOIZDAEBHLEEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS DRHM/059A/2023, DRHM/072A/2023 Y DRHM/071A/2023 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD
DE COTIZACIÓN.
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 31 DE MAYO AL 31 DE JUNIO DE 2023.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS, MVT ARRENDADORES,
60,351.67 60,351.67 S.A. DE C.V., 0.00 60,351.67
001209 27/07/2023
1 RENTA DE 1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE COMODATO DEL TRACTOR SOBRE ORUGAS MODELO CATERPILLAR D 5 H, CON NÚMERO DE SERIE
SISTEMA INTEGRAL TRACTOR INCLUYE DOCUMENTACIÓN 2SD000326 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
BANCO AZTECA S.A. 63AA8D41- DE COMBUSTIBLE, JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
NÚMERO DE CUENTA:
004178 27/07/2023 200,000.00 28/07/2023 200,000.00 28/07/2023 2C75-49B7- CONSTRUCCIONES LUBRICANTES, RELATIVA A: QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS EL PROCEDIMIENTO DE
01720124644348 200,000.00 CONTRATACIÓN
B127- Y SERVICIOS Y * EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA
OPERADOR
CBD0A5F8DD91 RELACIONADOS TRASLADO CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
SILA CORRESPONDIENT * LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
E AL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE *OFICIO R.H/061/2023, DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
139,648.33 139,648.33 INTERNET, OFICIO NÚMERO 0113A, OFICIO SIN NÚMERO SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN 0.00 139,648.33
NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL TRACTOR EN ARRENDAMIENTO DEL
PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO,
REPORTES FOTOGRÁFICOS Y ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS DRHM/063A/2023, DRHM/061A/2023 Y DRHM/062A/2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023, DE SOLICITUD
DE COTIZACIÓN.
*TRES COTIZACIONES DE FECHA 25 Y 26 DE ABRIL DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; SISTEMA INTEGRAL DE
CONSTRUCCIÓNES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., EDCO MAQUINARIA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS,
MVT ARRENDADORES, S.A. DE C.V.
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023.
1 RENTA DE 1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE COMODATO DEL CAMIÓN VOLTEO GOLDEN CROWN 22.5 NÚMERO DE SERIE S/N CON VIGENCIA DEL 01 DE
SISTEMA INTEGRAL TRACTOR INCLUYE DOCUMENTACIÓN ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DE
BANCO AZTECA S.A. 5483F4E9-7915- COMBUSTIBLE, JUSTIFICATIVA DEL GASTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A
NÚMERO DE CUENTA: CONSTRUCCIONES
004186 28/07/2023 184,000.00 001213 28/07/2023 184,000.00 28/07/2023 184,000.00 03/08/2023 4F4F-A3A8- LUBRICANTES, 184,000.00 RELATIVA A: QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS 0.00 EL PROCEDIMIENTO DE
01720124644348 Y SERVICIOS 184,000.00 184,000.00
E13A1B314204 Y * EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA
RELACIONADOS OPERADOR CONTRATACIÓN
SILA
TRASLADO CONTRATACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
CORRESPONDIENT * LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
E AL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE *OFICIO R.H/58/2023, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
* POLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, OFICIO NÚMERO 076A DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO, OFICIO SIN NÚMERO SOLICITUD DE PAGO POR PARTE
DEL PROVEEDOR, OFICIO SIN NÚMERO AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN TRACTOR EN
ARRENDAMIENTO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO,
REPORTES FOTOGRÁFICOS Y ACTA DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO.
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