Page 98 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-19-SOL-19
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA OFICINAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA, S.A. NUMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA: 01720124760735 OBSERVADO NO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

007191 24/11/2023 100,000.00 002055 24/11/2023 100,000.00 24/11/2023 100,000.00 27/11/2023 E73BF6D8-81F0- SAEO SA DE CV 1 RENTA DE OFICINAS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 0.00 100,000.00 EL PROCEDIMIENTO
4976-8AE6- 100,000.00 ESTATALES DE ABRIL A *OFICIOS RHM/110/2023, RHM/111/2023 Y RHM/112/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023, DE SOLICITUD DE DE CONTRATACIÓN
COTIZACIÓN.
A3E53AA88017 AGOSTO *TRES COTIZACIONES DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES, , MVT ARRENDADORES, S.A. DE C.V.,
SAEO S.A. DE C.V., C.MARTINA MORALES
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO MEC/598/F-IV/2023 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023 PARA LA RENTA
DE OFICINA DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2023.
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN,
1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
A:
DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
100,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO:
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
*OFICIO SM/030/2023 DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR LA SÍNDICA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
ARRENDAMIENTO.
PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO LA RENTA DE LA OFICINA QUE SE OCUPA PARA ELEMENTOS DE POLICÍA DE LOS
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MESES DE ABRIL A DICIEMBRE.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO CH/098/2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024; OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL
2023; REPORTE FOTOGRÁFICO; PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN;
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE; CINCO FOTOGRAFÍAS.

TOTAL $285,000.00 $285,000.00 $285,000.00 $285,000.00 $285,000.00 $0.00 $ 285,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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