Page 97 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-19-SOL-19
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA OFICINAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA, S.A. NUMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA: 01720124760735 OBSERVADO NO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
005161
22/08/2023 80,000.00 001503 22/08/2023 80,000.00 22/08/2023 80,000.00 28/08/2023 CC0AD932-76FA- SAEO SA DE CV 1 PAGO DE RENTA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 0.00 80,000.00 EL PROCEDIMIENTO
4A61-90DB- OFICINAS PARA POLICIA *OFICIOS RHM/110/2023, RHM/111/2023 Y RHM/112/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023, DE SOLICITUD DE DE CONTRATACIÓN
80,000.00 ESTATAL REGIONAL, DE COTIZACIÓN
605EBA85D6E5 LOS MESES DE ABRIL A *TRES COTIZACIONES DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES, S.A. DE C.V.,
JULIO SAEO S.A. DE C.V., C. MARTINA MORALES
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO MEC/598/F-IV/2023 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023, PARA LA RENTA
DE OFICINA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023.
1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE
A:
ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
80,000.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO.
ARRENDAMIENTO.
*OFICIO SM/030/2023 DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023, CON ASUNTO REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE RENTA DE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICINA
*LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
ARRENDADO
*OFICIO CH/098/2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO
*REPORTES FOTOGRAFICOS DEL SERVICIO ARRENDADO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESO; TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;;
AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL INMUEBLE DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO;
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.

005245 30/08/2023 105,000.00 001526 30/08/2023 105,000.00 30/08/2023 105,000.00 31/08/2023 900725BF-1961- MVT 1 RENTA DE ENERO A PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 0.00 *EL PROCEDIMIENTO
4091-958C- ARRENDADORES 105,000.00 *TRES OFICIOS RHM/SN/2022 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE CONTRATACIÓN
81012397B14D *TRES COTIZACIONES DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, DE LOS PROVEEDORES; MVT ARRENDADORES, S.A. DE 105,000.00
SA DE CV JULIO C.V., SAEO S.A. DE C.V., C. MARTINA MORALES, *LA EVIDENCIA DEL
*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO MEC/432/F-IV/2023, QUE COMPRENDE LA RENTA DE BODEGA DE LOS SERVICIO
MESES DE ENERO A JULIO POR UN IMPORTE DE $105,000.00, DICHO CONTRATO FUE CELEBRADO POSTERIORMENTE A ARRENDADO
LA FECHA DEL USO DEL BIEN INMUEBLE DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023
1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE
A:
ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
105,000.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL ARRENDAMIENTO:
ARRENDAMIENTO.
*OFICIO SM/SN/2022 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO POR LA SINDICA MUNICIPAL DIRIGIDO AL
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITANDO LA RENTA DE BODEGA LA CUAL SE UTILIZA PARA RESGUARDO DE BIENES,
*LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
MUEBLES INSERVIBLES, ASÍ COMO VEHÍCULOS, CAMIONETAS, PATRULLAS ENTRE OTROS.
ARRENDADO
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO CH/SN/2022, DE AUTORIZACIÓN DE LA RENTA.
EVIDENCIA DEL SERVICIO ARRENDADO:
*TRES FOTOGRAFÍAS SIN REFERENCIA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; AUTORIZACIÓN DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.

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